宣汉县厂溪镇卫生院2020年度部门决算 -

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　宣汉县厂溪镇卫生院主要职责：我院始建于1958年10月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性甲等卫生院。担负着辖区3万余人的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1、开展基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作，以预防为主、防控结合的原则为厂溪镇人民身体健康保驾护航；

　　2、狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养；

　　3、加强职工自身专业技能培训，提高服务技术；

　　4、努力推进健康扶贫工作，确保帮扶对象稳定脱贫；

　　5、加强医疗质量和疫情防控工作双推进，进一步提升我院为群众就医服务能力，提高患者满意度；

　　二、机构设置

　　宣汉县厂溪镇卫生院属一级预算单位，属公益一类事业单位，无下属事业单位。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1127.62万元。与2019年相比，收入增加136.13万元，增长13.72%。主要变动原因是财政拨款增加.

　　2020年度支出总计1127.62万元。与2019年相比，支出总计增加136.13万元，增长13.72%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计1127.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.81万元，占28.98%；政府性基金预算财政拨款收入0元；上级补助收入0元；事业收入751.4万元，占66.63%；附属单位上缴收入0元；其他收入49.41万元，占4.39%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计1127.62万元，其中：基本支出1127.62万元，占100%；项目支出0元；上缴上级支出0元，；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总计326.81万元。与2019年相比，财政拨款收增加91.12万元，增长27.88%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。

　　2020年财政拨款收支出总计326.81万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加91.12万元，增长27.88%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出326.81万元，占本年支出合计的28.98%。与2019年相比，财政拨款支出总计增加91.12万元，增长27.88%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出326.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0元；教育支出（类）0元；科学技术（类）支出0元；文化旅游体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出32.33万元，占9.89%；卫生健康支出294.48万元，占90.11%；住房保障支出0元.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为326.81万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业:支出决算为32.33万元，预算调整数为32.33万元，完成预算100%.其中机关事业单位职为年金缴费支出5.09万元，调整预算数为5.09万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出3.24万元，调整预算数为3.24万元，完成预算100%；事业单位离退休支出8.29万元，调整预算数为8.29万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.71万元，调整预算数为15.71万元，完成预算100%.

　　2.卫生健康:支出决算为294.48万元，调整预算数为294.48万元，完成预算100%。其中：基层医疗卫生机构乡镇卫生院决算数为126.46万元，调整预算数为126.46万元，完成预算100%；基本公共卫生服务决算数为168.02万元，调整预算数为168.02万元，完成预算100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出326.81万元，其中：

　　人员经费232.01万元，主要包括：基本工资120.62万元、津贴补贴14.32万元、绩效工资31.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.71万元、职业年金缴费5.09万元、生活补助11.09万元、医疗费补助0.22万元、奖励金33.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

　　日常公用经费94.79万元，主要包括：印刷费5.16万元、水费0.33万元、电费0.92万元、专用材料费21.4万元、劳务费62.54万元、公务用车运行维护费4.44万元.

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.44万元，完成预算100%.

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元；

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.83万元，下降15.55%。主要原因是加强车辆养护保养，加强车辆运行管理，减少了公务车运行维护费支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出4.44万元。主要用于救护车患者急诊急救转运、基本公共卫生工作、疫情防控工作等开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，一台是2010年经项目配备金龙牌小客车型救护车（等报废处置），一台是2017年中华思源工程扶贫基金会捐赠的福田牌小客车型救护车。主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作。单价50万元以上通用设备1台（DR设备），单价100万元以上专用设备0台.

　　（四）预算绩效管理情况。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本单位在2020年度部门决算中无一般公共预算项目支出，无项目绩效编制。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县厂溪镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　（五）空表无数据及其他需要说明的情况。

　　1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。

　　2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

　　4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

　　11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。

　　13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。

　　17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

　　18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县厂溪镇卫生院

　　部门2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　宣汉县厂溪镇卫生院成立于1958年，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性一级甲等卫生院。开设了内、外、妇、儿、门诊、住院、预防保健、医技、行后等科室，拥有DR、彩超、体外碎石机、心电图机、全自动生化仪等医疗设备。

　　（二）机构职能

　　宣汉县厂溪镇卫生院是一所公益一类事业单位，履行医疗、护理、预防保健等职责，为人民身体健康提供医疗、预防保健、基本公共卫生服务，承担本辖区及辐射周边乡镇约5万余人.

　　（三）人员概况

　　经中共宣汉县编制委员会核定编制28人.截止2020年末，我院共有在岗职工36人，其中：在编在岗24人，聘用12人.年末退休职工10人，遗属人员5人。卫技人员34人，工人1人.

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况：2020年度本单位财政拨款收入326.81万元。其中：社会保障和就业32.33万元，卫生健康支出294.48万元。

　　（二）部门财政资金支出情况：2020年度本单位财政拨款支出326.81万元。其中：工资福利支出187.23万元，商品和服务支出94.8万元，个人和家庭补助支出44.78万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　本单位年初编制绩效目标，动态调整预算，严格预算编制执行，2020年度预算绩效编制完成情况良好，达到预期目标。

　　（二）结果应用情况。

　　2020年度圆满完成年初制定各项目标工作任务，今后将更加科学编制预算绩效目标，加强管理。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：2020年度预算绩效目标完成良好.

　　（二）存在问题：抓好预算绩效中期评估。

　　（三）改进建议：动态监控预算目标绩效完成情况。