宣汉县柏树镇卫生院2020年度部门决算
来源:县人社局
发布日期:2021-11-30
浏览次数:


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

      一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

宣汉县柏树镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院和国际爱婴卫生院以及医疗保险定点医疗机构。核定编制数28人。现有在职职工36其中在编在岗人员21人,临聘人员15,借用1主要承担全镇近2.5人的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作培养农村卫生技术人材解决农村群众常见病、多发病的基层医疗机构。医院设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、妇产科、防保、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室;开展了检验、B超、心电图、X光、DR等辅助科室

(二)重点工作完成情况 

一是按照县卫健局要求的服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。


二是狠抓医疗服务质量,规范医疗行为,合理收费,合理检查,合理用药,解决看病难、看病贵的问题。


三是对精准贫困户实行精准识别,报账进行“一站式”结算,实行先诊疗后结算式。

四是认真学习领会中央八项规定,严格落实执行“三公经费”,全面提升医疗队伍素质及业务能力,忠

实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。


我单位无下属二级单位,属公益一类事业单位。


        第二部分 2020年度部门决算情况说明

             一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入920.73.万元、支总计920.73万元。与2019年相比,收入增加116.29万元、支总计各增加116.29万元,增长14.45%。主要变动原因是业务收入增加。

1:收、支决算总计变动情况图

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计920.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入247.57万元,占26.88%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入672.96万元,占73%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.0002%

2:收入决算结构图

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计920.73万元,其中:基本支出920.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计247.57、支总计247.57万元。与2019年相比,财政拨款收入增加18.58万元、支总计增加18.58万元,增长0.07%。主要变动原因是新冠疫情补助 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出247.57万元,占本年支出合计的26.88%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加18.58万元,增长0.07%。主要变动原因是新冠疫情防控补助

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出247.57万元,主要用于以下方面:  事业单位离退休(项)支出8.1万元,占0.03%社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.4万元,占0.06%社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出款)其他行政事业单位养老支出(项)支出4.63万元,占0.01%卫生健康支出类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出77.32万元,占0.31%卫生健康支出类)基层医疗卫生机构(款)公共卫生(款)基本公共卫生(项)支出100.35万元0.4% 其他基层医疗卫生机构支出(项)支出41.76万元,占0.16%.

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为247.57万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出款)  事业单位离退休(项)支出8.1万元,社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.4万元,社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出款)其他行政事业单位养老支出(项)支出4.63万元,; 支出决算为28.13万元,完成预算0.11%

2.卫生健康支出类)基层医疗卫生机构(款)公共卫生(款)基本公共卫生(项)支出100.35万元. 其他基层医疗卫生机构支出(项)支出41.76万元:支出决算为142.11万元,完成预算57%,。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出247.57万元,其中:

人员经费86.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费110.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元,占68%;公务接待费支出决算1.27万元,占32%

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于(接送病人)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出1.27万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年增加0万元。

2. 国内公务接待支出1.27万元,国内公务接待32批次,211人次(不包括陪同人员),共计支出1.27万元,具体内容包括公务接待)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020国有资本经营预算拨款

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无项目实施

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看一般公共预算财政拨款基本支出247.57万元,完成预算数100%,政府性基金预算拨款支出0万元,完成预算数100%,保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目绩效目标完成情况。
    部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《宣汉县柏树镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对重大公共卫生项目、基层医疗卫生机构临床服务能力建设、基础设施建设项目开展了绩效评价,《宣汉县柏树镇卫生院项目2020年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位,无机关运行经费发生。

(二)政府采购支出情况

2020年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。主要是用于医疗救护,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)空表无数据及其他需要说明的情况。

  1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表,没有填列数据,是因为没有此项预算经费及决算支出

2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表,没有填列数据,是因为没有政府基金预算经费

3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表,没有填列数据,是因为没有此项预算经费

4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据,是因为本年不涉及该项业务。

5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据,是因为本年不涉及该项业务

6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元,因四舍五入原因,说明中数据稍有逻辑出入。





第三部分  词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指开展医疗业务所取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、卫生材料盘盈收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休费(项)指退休人员费用。

7. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)是指保障医院运行费用;其他基层医疗卫生机构支出(项)是指财政对基层医疗卫生机构改革补助费用;公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)是指基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所发生费用;医疗保障(款)事业单位医疗(项)是指退休人员补充医疗保险费用。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和奖励基金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 2080502事业单位离退休支出(项):指退休人员补充医疗保险缴费。

16. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):指退休人员年金记实缴费。

18.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

19.21003基层医疗机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。

    20.2100302乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

21.2100399其他基层医疗卫生机构支出(项):指基本药物制度补助经费。

22.21004公共卫生(款):支映用于公共卫生支出。

23.2100408基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生支出。

四部分附件 

宣汉县柏树镇卫生院

2020年度预算绩效评价自评报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

我院始建于19657月。编制数28人,现有在岗职工34人,其中:在编人员26员,聘用人员8人,年末平均人数35人,年末退休职工8人,担负着全乡2.4万人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。

宣汉县柏树镇卫生院主要职责:负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人材。直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗机构。

2020年主要工作任务:一是按照县卫计局要求以“家庭医生”签约服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量。三是对精准贫困户实行精准识别,报账进行“一站式”结算,实行先诊疗后结算模式,四是以认真学习领会中央八项规定,规范医疗行为,提升医疗队伍的业务素质能力,忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨,五是加强新冠肺炎疫情防控。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,没有变化。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

1、去年人员总数38人,其中:在职在编人数24人,在职临聘人14人,退休人员8人。

2、当年人员总数34人,其中:在职在编人数26人,借用1人,在职临聘人数8人,退休人员数8人,。

3、人员变动人员的主要原因:年末编制数4人,在编人数实有人数是6(含服务站人员4人),借用1人,临聘人员8人,合计34人。2019年末在编正式职工24人,其中借出4人,退休8人;2019年聘临聘人员14人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2020年我院诊疗人次9546人次,收治住院病人2370人次,实现医疗收入6729560.79元;居民健康建档人数19060人,电子建档人数为19060人,健康知识讲座受益人数达人8745

二、评价情况分析

预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

1、收入支出与预算对比分析。

支出功能科目编码

科目名称

预算数

决算数

增减%

差异原因

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

154,034.06

154,034.06

 

 

2080502

  事业单位离退休

81,036.00

81,036.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

46,300.00

46,300.00

 

 

2100302

  乡镇卫生院

7,504,809.58

7,504,809.58

0

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

417,566.00

417,566.00

0

 

2100408

  基本公共卫生服务

1,003,516.00

1,003,516.00

 

 


2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2020年本单位本年收入合计920.73万元,其中:财政拨款收入247.57万元,占26.88%;事业收入672.95万元,占57.83%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元。

2020年本单位本年支出合计920.73万元,其中:基本支出920.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门支出管理情况

(一)部门决策情况。 

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院支两委会、院班子会议讨论决定。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用,严格按照进度实施,做到专款专用。

(二)执行管理情况。

通过建立健全相关制度,发挥好资金的使用效益,规范资产管理。重点对基本公共卫生服务进行了中期评估,2020年度本院开展基本公共卫生服务项目共14大项,主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、65周岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等。

(三)综合管理情况。

2020年,本院根据年初工作计划和重点工作安排,积极履职、强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设,梳理内部管理流程,单位整体支出情况得到提升。2020年度本院严控“三公经费”,全年“三公经费”共支出1.27万元,未超预算

(四)整体绩效。

作为基层医疗卫生机构,主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度,完成对辖区常住服务人口19060人的基本公共卫生14大项的服务工作任务,切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升,确保整体预算绩效目标的顺利实现。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过自评,2020年度部门预算整体支出与实际支出基本一致。

(二)存在问题。

  1、对于绩效评价认识不够深入。

  2、对日常财务收支管理重视度不够。

  3、随着人员支出和公共卫生服务业务增加,财政人员经费和公共卫生经费不足。

   4、履职尽责成效不高,没有达到规范的效果。

    建议

       1、进一步加强预算绩效管理工作,充分运用绩效评价结果进行质量监督,根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处。

       2、加强日常财务收支管理,并严格做到无预算不支出。

       3、加大财政投入力度,增加乡镇卫生院专技人员的薪酬水平,让他们能安心在基层工作,从而提升乡镇卫生院的服务能力。

      4、各职能科室履职尽责,对不合理的需要改进工作方法、管理措施、监督力度、进一步提升和规范,确保整体支出绩效评价做出实效。

                    第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 31.四川省达州市宣汉县柏树镇卫生院(2020年决算公开表).XLS


分享到: