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公开时间：2021年 11月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………………………………………..4
二、机构设置…………………………………………………………………… …7
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………… ……8
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….…………8
二、收入决算情况说明………………………………………………….…………8
三、支出决算情况说明……………………………………………………….……9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………….………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………15
第三部分名词解释…………………………………………………………………17
第四部分附件………………………………………………………………………23
附件1
附件2
第五部分附表………………………………………………………………………26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县渡口土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区8000余人的基本医疗和公共卫生服务。
（二）2020年重点工作完成情况：
我院2020年全年总收入：375.21万元，其中医疗收入：170.76万元，财政拨款：157.81万元，其他收入：46.64万元；年初无结转。2020年全年住院人数：762人，门急诊人次：17467人。
二、机构设置
宣汉县渡口土家族乡卫生院位于宣汉县东南角，大巴山腹地，是国家AAAA级风景区——“巴山大峡谷”的门户。距县城107公里，与万源市和重庆城口、开县接壤，是四川和重庆的四个县市的结合部，是土家族散居地。境内峰峦叠嶂 ，沟壑纵横、山青水秀、高瀑涌泉，森林覆盖率达60%。全乡辖7个村，8000余人。我院编制人数12人，实有在编在册人数12人，实有在职职工22人，其中在编12人，经主管部门批准招聘临聘人员10人。其中卫生技术人员19人，医保、收费员及驾驶员共1人，清洁工炊事员共2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度我院总收入375.21万元，总支出347.08万元。与2019年相比，收入增加91.46万元，增加32.2%。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计375.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.81万元，占42.06%；事业收入170.76万元，占45.51%；其他收入46.64万元，占12.43%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计347.08万元，其中：基本支出347.08万元，占100%；无项目项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计157.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加50.6万元，增加32.18%。主要变动原因是综合补助拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出157.81万元，占本年支出合计的42.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加50.6万元，增加47.2%。主要变动原因是财政综合补助拨款增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出157.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.76万元，占8%；卫生健康支出145.05万元，占92%；住房保障支出0万元，占0%。
2020年一般公共预算支出决算数为157.81万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
2080502 事业单位离退休支出（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为70.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为28.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为45.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出157.81万元，其中：
人员经费67.54万元，主要包括：基本工资9.86万元、津贴补贴8.63万元、伙食补助2.69万元、绩效工资26.52万元、机关事业单位养老保险缴费9.6万元、其他工资福利支出10.24万元等。
公用经费82.29万元，主要包括：办公费4.35万元、印刷费6.52万元、水费0.72万元、电费3.57万元、邮电费3.15万元，咨询费0.77万元，手续费0.04差旅费2.81万元、维修（护）费2.57万元、专用材料费35.14万元，工会经费1.06万元，公务用车运行维护费0.23万元，其他交通费用2.64万元，劳务费5.49万元、其他商品和服务支出13.23万元等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：急救转运用救护车车2辆。
公务用车运行维护费支出0.23万元。主要用于转运急救病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，无机关运行经费支出。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，为急救病人转运救护车2辆
单价50万元以上通用设备台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2020年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 |
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预算执行情况(万元) | 预算数: |
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其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
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其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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第三部分 名词解释
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
34.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
35.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
36.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
37.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
38.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
40.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
41.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县渡口土家族乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。宣汉县渡口土家族乡卫生院始建于1958年，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院。担负着辖区8000余人的基本医疗、基本公共卫生服务等工作。并承担辖区村卫生站（室）的医疗业务和基本公共卫生服务等工作的指导和考核工作。
（二）机构职能。我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区8000余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2020年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是加强疫情防控工作。
（三）人员概况。我院编制人数12人，实有在编在册人数12人，实有在职职工22人，其中在编12人，经主管部门批准招聘临聘人员10人。其中卫生技术人员19人，医保、收费员及驾驶员共1人，清洁工炊事员共2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计157.81万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出总计157.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
（详见附表）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
15.四川省达州市宣汉县渡口土家族乡卫生院（2020年决算公开表）.XLS
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