宣汉县上峡镇卫生院2020年度部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　我院以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）2020年重点工作完成情况

　　2020年，我院在上级主管部门领导之下，通过全体职工全年不懈努力，各项业务工作开展顺利，全年门诊量5000余人次，住院780余人次，全年业务收入180.87万元，财政拨款收入168.53万元。全年公共卫生工作中与去年相比，工作中服务务实、服务更加细致入微，进一步为辖区居民健康保驾护航。

　　二、机构设置

　　宣汉县上峡镇卫生院卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。上峡镇卫生院创建于五十年代，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，能对常见病、多发病进行诊治。我院属宣汉县卫生健康局主管，全院核定编制14人，在编职工10人，退休职工4人，临聘人员6人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入385.99万元，支出356.81万元。与2019年相比，收入增长50.38万元，支出增加23.21万元。收入增长15.01%，支出增加6.95%。主要变动原因是2020年度事业收入同比上年度增加50.38万元，2020年财政补助收入同比上年度增加13.34万元。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计385.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.53万元，占43.66%；事业收入180.87万元，占46.86%；其他收入36.59万元，占9.48%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计356.8万元，其中：基本支出347.75万元，占97.47%；社会保障和就业支出5.76万元，占1.61%；事业单位离退休人员支出3.29万元，占0.92%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计168.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.34万元，增加8.6%。主要变动原因是财政拨款增加，人员工资福利增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出168.53万元，占本年支出合计的47.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.34万元，增加8.6%。主要变动原因是财政拨款增加，人员工资福利增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出168.53万元，主要用于以下方面:工资福利支出72.5万元，占43.02%，商品和服务支出,70.01万元，占41.54%；对个人和家庭补助支出26.02万元，占15.44%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年般公共预算支出决算数为168.53万元，完成预算100%。其中：

　　1.医疗卫生与计划生育:2100302乡镇卫生院:支出决算为53.69万元，完成预算100%。

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出:支出决算为27.42万元，完成预算100%。

　　2100408基本公共卫生服务:支出决算为78.37万元，完成预算100%。

　　2080502事业单位离退休支出:支出决算为3.29万元，完成预算100%。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.76万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.53万元，其中：

　　人员经费72.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费70.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　对个人和家庭补助支出26.02万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占34.43%；差旅费2.99万元，占65.57%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.29万元，减少15.59%。主要原因是本院救护车运行10年，经常维修，维修费略有减少。

　　公务用车运行维护费支出1.57万元。主要用于救护车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2020年，上峡镇卫生院政府采购支出总额0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县上峡镇卫生院共有车辆1辆，主要用于基本卫生应急救护，但已年久，性能极差，基本无法满足日常救护工作需要。

　　（三）预算绩效管理情况。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出168.53万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县上峡镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　（四）空表无数据及其他需要说明的情况。

　　1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。

　　2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

　　4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

　　11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

　　16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

　　17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县上峡镇卫生院

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县上峡镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病等的诊治及预防保健工作。

　　（二）机构职能。

　　我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区1.5万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2020年度主要开展了以下工作：一是主抓常见病治疗及基本公共卫生服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。

　　（三）人员概况。

　　我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制14人。本年实有人员总数16人，其中：在职在编人数10人，在职临聘人数6人，退休人员数4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年本年财政资金收入合计168.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

　　（三）部门财政资金支出情况。

　　2020年本年财政资金支出合计168.53万元，其中：基本支出159.48万元，占94.63%。社会保障和就业支出5.76万元，事业单位离退休人员支出3.29万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出159.48万元，社会保障和就业支出5.76万元，事业单位离退休人员支出3.29万元。

　　2020年实际完成预算基本支出168.53万元，无违规使用记录。

　　（二）专项预算管理。

　　本年度无专项预算。

　　（三）结果应用情况。

　　本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

　　（二）存在问题。

　　一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

　　（三）改进建议。

　　一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。

　　第五部分附表