第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
主要职能是为人民身体健康提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）2020年重点工作完成情况：
1、党建工作和行风工作
（1）全院结合实际，先后开展了”;两个务必”两个率先”等一系列主题教育活动。坚持以社会公德，医务人员职业道德和家庭美德宣传教育为重点，每个党支部成员结合自己工作的实际，发表见解，谈认识，写心得体会，提高了职工政治觉悟和文明素质，提高了职工思想境界和道德修养水平。
（2）通过开展“三重一大”“两会一课”等一系列教育活动，使全体职工在思想上、行动上、作风上树立和做到了”;立党为公、执政为民、爱国守法、明理诚信、团结友爱、勤俭自强、敬业奉献”;。使之树立了正确的人生观、世界观和价值观。
（3）、深入开展民主评议行风政风工作，以高度负责和求真务实的精神开展工作，成立了以书记为组长、副书记为副组长，中层干部为成员的行风建设领导小组，精神文明建设，执政为民、服务发展领导小组，制定和完善工作目标责任制。做到一起研究布置，一起监督检查，一起考核落实等工作机制，建立了一系列医德医风规范及违规处理办法，制定了考核、激励、惩戒制度，设立了举报箱和举报投诉电话。 （4）认真组织职工学习各种法律法规，向社会公开服务承诺，表彰先进，树立典型。使职工认识到位、思想投入、抓住重点、效果明显。建立健全和完善了药品、医疗器械的购进制度，由院长亲自主管药品、器械工作，审批购入计划，监督工作人员在购销活动中的贿赂行为。全院实行了”;六不准、三做到、二坚持、五公开的服务承落，
（5）、转变窗口部门的工作作风，提高了工作效率，坚持大力弘扬求真务实精神，增强服务意识，简化办事程序，设立服务投诉电话，生、冷、硬、顶、推、拖现象少有发生。真正体现了方便老百姓就医和构建和谐医患关系。 （6）、在治理医药领域商业贿赂工作方面，成立了以院长为组长的治理商业贿赂专项工作领导小组，并制定了实施方案。同时成立了院务公开领导小组。认真开展了医疗贿赂专项治理工作，设立了举报电话和举报箱，进行开门整治，完善管理，堵塞漏洞，有效地遏制了医疗贿赂现象在我院发生。
2、脱贫攻坚方面
2020年是脱贫攻坚收官之年，我院认真开展了送医下乡、院内外义诊等一系列活动，通过各种形形色色的扶贫措施，我院共完成87户 276 人的脱贫，圆满的完成了上级下达的脱贫攻坚任务。
3、疫情防控方面
我院严格按照上级部署，成立领导小组和应急小组，措施清晰，责任明确，认真学习疫情防控文件，制订相关的制度，规范设置发热哨点和预检分诊，落实三级分诊和十八项核心制度，我辖区暫无疑似病例发生。
4、医疗服务及公共卫生方面
（1）为了满足群众的就医需要，我院通过多方筹资购置了CT机、碎石机等大型设备。还对手术室、化验室，护理部等职能科室添置了基础应用设备,另对院大楼加层，新设内二科、康复科及其科室设施设备，筹资建立中央供氧系统，并对全院的老旧基础设施进行维修和更换，例如水管、电路等，有效的提升了医疗服务质量。
（2）我院狠抓优质服务，开展了临床与公卫的有机结合模式，创新思路，集思广益，制订并实施了一系列的关于优质服务的方案和措施，输送思想稳定、作风优良的年轻医务人员前往上级医院进修，有效的加强了医疗梯队建设。 （3）为促进全民健康，着力完善了公共卫生体系建设，成立公共卫生管理领导小组和传染病管理领导小组，医疗救治小组等组织。制定了突发性公共卫生事件应急预案，建立健全监测、报告、预警网络体系，加强了疾病预防与控制，妇幼卫生、地方病防治。截止2020年12月，我院认真协调组织实施国家基本公共卫生服务项目，规范建立城乡居民健康档案20973份，建档率100%，对65岁以上2240名老年人定期健康检查，对辖区高血压、糖尿病、精神病三类共计1874人实行规范管理，全面完成上级下达的各项任务，在2020年年度公共卫生考核中，我院得到了上级的认可，获得了“第一名”，使我院的公共卫生工作发生了从“赶跑”到“领跑”的阶段性转变。
二、机构设置
本单位属宣汉县卫生和健康局下辖事业单位1个，属公益一类事业单位，属一级甲等中心卫生院。
幅员面积115平方公里，辖12个村，2个社区、6636户、2.4万人。
我院编制人数53人，实有在岗职工76人。实有在编在册人数46人（其中在岗39人，借出7人）；实有经主管部门批准的借入人员5人；实有经主管部门批准招聘的临聘人员32人（其中卫生专业技术人员28人）。实有退休人员19人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2110.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加146.59万元，增长6.9%。主要变动原因是事业收入增加，出院人次增加了522人次。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2110.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.02万元，占17.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1684.62万元，占79.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.05万元，占2.8%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2110.69万元，其中：基本支出2110.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计368.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.63万元，增长0.2%。基本无变化。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出368.02万元，占本年支出合计的17.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.63万元，增长0.2%。基本无变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出368.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.09万元，占13.9%；卫生健康支出316.93万元，占86.1%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为368.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）
20805行政事业单位离退休（款）
2080502 事业单位离退休支出（项）: 支出决算为16.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）
21003基层医疗卫生机构（款）
2100302乡镇卫生院（项）:支出决算为124.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为45.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21004公共卫生（款）
2100408基本公共卫生服务（项）:支出决算为146.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出368.02万元，其中：
人员经费217.56万元，主要包括：基本工资24.49万元、津贴补贴8.69万元、绩效工资47.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元、职业年金缴费2.85万元、其他工资福利支出20.75万元、生活补助86.47万元的对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费150.46万元，主要包括：办公费0.27万元、印刷费9.02万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、电费1.86万元、邮电费0.36万元、差旅费1.9万元、维修（护）费11.9万元、租赁费0.02万元、会议培训费1.39万元、专用材料费59.72万元、劳务费54.01万元、委托业务费0.47万元、工会经费1.77万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他交通费0.07万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.07万元，下降4.9%。主要原因是救护车新车维修费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：急救转运用救护车车2辆。
公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于转运急救病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，为急救病人转运救护车2辆
单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2020年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 |
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预算执行情况(万元) | 预算数: |
| 执行数: |
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其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
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其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
34.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
35.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
36.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
37.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
38.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
40.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
41.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县樊哙中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。 2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属于事业单位。
（二）机构职能。宣汉县樊哙中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等中心卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区2万余人的基本医疗和公共卫生服务。
（三）人员概况。我院编制人数53人，实有在岗职工76人。实有在编在册人数46人（其中在岗39人，借出7人）；实有经主管部门批准的借入人员5人；实有经主管部门批准招聘的临聘人员32人（其中卫生专业技术人员28人）。实有退休人员19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计368.02万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出总计368.02万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2019年预算基本支出368.02万元，2019年实际完成预算基本支出368.02万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分 附表
（详见附表）
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