第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县土黄中心卫生院主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。
1、本院业务收入2899.72万元，比去年增加了468.4万，增长率19%。
2、加强进修学习。年内派出了1名功能科医师到宣汉县中医院进修一年，2名住院医师及2名护士到宣汉县人民医院进修学习半年。
3、是开展了基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防控结合的原则为普光镇所辖14个行政村两个社区3.8万居民身体健康保驾护航。
4、是狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养。
5、为了满足群众的就医需要，我院通过多方筹资购置了CT机、碎石机等大型设备。还对手术室、化验室，护理部等职能科室添置了基础应用设备,另对院大楼加层，新设内二科、康复科及其科室设施设备，筹资建立中央供氧系统，并对全院的老旧基础设施进行维修和更换，例如水管、电路等，有效的提升了医疗服务质量。
6、我院狠抓优质服务，开展了临床与公卫的有机结合模式，创新思路，集思广益，制订并实施了一系列的关于优质服务的方案和措施，输送思想稳定、作风优良的年轻医务人员前往上级医院进修，有效的加强了医疗梯队建设。 7、为促进全民健康，着力完善了公共卫生体系建设，成立公共卫生管理领导小组和传染病管理领导小组，医疗救治小组等组织。制定了突发性公共卫生事件应急预案，建立健全监测、报告、预警网络体系，加强了疾病预防与控制，妇幼卫生、地方病防治。截止2020年12月，我院认真协调组织实施国家基本公共卫生服务项目，规范建立城乡居民健康档案32895份，建档率100%，对65岁以上2632名老年人定期健康检查，对辖区高血压、糖尿病、精神病三类共计2012人实行规范管理，全面完成上级下达的各项任务，在2020年年度公共卫生考核中，我院得到了上级的认可，获得了“第一名”，使我院的公共卫生工作发生了从“赶跑”到“领跑”的阶段性转变。
二、机构设置
本单位属宣汉县卫生和健康局下辖事业单位1个，属公益一类事业单位，属一级甲等中心卫生院。
幅员面积126平方公里，辖15个村，3个社区、7969户、3.9万人。
我院编制人数53人，实有在岗职工103人。实有在编在册人数45人（其中在岗40人，借出5人）；实有经主管部门批准的借入人员1人；实有经主管部门批准招聘的临聘人员60人（其中卫生专业技术人员49人）。实有退休人员30人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
当年收入决算2899.72万元，与上年2431.2万元对比增加了468.4万元，增涨19%；支出决算2899.72万元，与上年2575.97万元对比增加了323.7万元，增涨12.57%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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2020年本年收入合计2899.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.04万元，占14.52%；事业收入2437.51万元，占84.06%；其他收入41.17万元，占1.42%。
（ 图2：收入决算结构图）（饼状图）
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2020年本年支出合计2899.72万元，其中：基本支出2899.72万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计421.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.00万元，下降0.47%。主要变动原因是财政综合补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出421.04万元，占本年支出合计的14.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2.00万元，下降0.47%。主要变动原因是财政综合补助减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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2020年一般公共预算财政拨款支出421.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出348.94万元，占82.88%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出72.1万元，占17.12%；卫生健康支出0万元。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为421.04，完成预算100%。其中：
5. 社会保障和就业（类）
20805行政事业单位离退休（款）
2080502 事业单位离退休支出（项）: 支出决算为28.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为9.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）
21003基层医疗卫生机构（款）
2100302乡镇卫生院（项）:支出决算为103.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为61.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21004公共卫生（款）
2100408基本公共卫生服务（项）:支出决算为184.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出421.04万元，其中：
人员经费187.4万元，主要包括：基本工资22.04万元、津贴补贴2.46万元、奖金、伙食补助费、绩效工资120.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.74万元、其他工资福利支出8.68万元。
日常公用经费190.76万元，主要包括：办公费4.52万元、印刷费8.9万元、水费3.57万元、电费1.21万元、差旅费3.56万元、会议费0.12万元、培训费8.02万元、公务接待费9.02万元、专用材料费64.66万元、劳务费73.66万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出11.48万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占18.44%；公务接待费支出决算9.02万元，占81.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少1.89万元，增长7.35%。主要原因是新冠疫情公卫用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其中：急救转运用救护车车2辆。
公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于急救转运病人、新冠疫情用车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.25万元，下降13.85%。主要原因是食堂接待节省开支。其中：
国内公务接待支出9.02万元，主要用于用餐。国内公务接待218批次，1607人次（不包括陪同人员），共计支出9.02万元，具体内容包括：接受上级各部门先关检查、督导、调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，无机关运行经费支出。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，为急救病人转运救护车2辆
单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我院项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我宣汉土黄中心卫生院工作紧紧围绕党委政府和县卫生计生主管部门的决策部署，以“基本医疗、基本公共卫生服务项目、疫情防控、精准扶贫、党风廉政建设”为核心，以实现“两提高、两降低”,做好“两个规范”， 明确“两个加强”为总体目标，努力完成省、市、县下达的各项政务目标，全面推进全县卫生健康工作的有序开展向前发展。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 宣汉县土黄中心卫生院 | ||||
预算单位 | 宣汉县土黄中心卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2899.72 | 执行数: | 2899.72 | |
其中-财政拨款: | 421.04 | 其中-财政拨款: | 421.04 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
34.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
35.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
36.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
37.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
38.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
40.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
41.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县土黄中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。 2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属于事业单位。
（二）机构职能。宣汉县土黄中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等中心卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区3.8万余人的基本医疗和公共卫生服务。
（三）人员概况。我院编制人数53人，实有在岗职工103人。实有在编在册人数45人（其中在岗40人，借出5人）；实有经主管部门批准的借入人员1人；实有经主管部门批准招聘的临聘人员60人（其中卫生专业技术人员49人）。实有退休人员30人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计421.04万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出总计421.04万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2019年预算基本支出434.87万元，2019年实际完成预算基本支出434.87万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分 附表
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