第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
（一）主要职能。我院现有在职职工39人（其中在编在岗人员21人，临聘人员16人，借用2人），退休职工11人，遗嘱2人，开放病床50张。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着本辖区卫生事业的带动作用。辖区共17个村卫生室，全镇总人口3.2万人，财政基本公共卫生核算服务人口23123人。
（二）2020年重点工作完成情况。一是不断加强管理，强化内涵建设，切实重抓医疗质量和安全管理，发展人才先行，不断优化病区环境，打造让患者舒心、满意的家庭式病房，病人满意度不断提升。二是不断加强基础设施建设，改造及医院环境的改善，真正做到“住院环境花园式、病房宾馆式、服务人性化”。圆满完成城乡环境治理工作，高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。
（三）基本公共卫生服务坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则。一是按照县卫健局要求以“家庭医生”、“建卡贫困户”、“重点人群”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量和安全。三是以认真学习领会中央八项规定，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。2020年我院诊疗人次9546人次，收治住院病人1708人次，实现医疗收入380.62万元；居民健康建档人数23123人，电子建档人数为23123人，健康知识讲座受益人数达800人次。健康扶贫工作三个一批信息录入全面完成，2020年大病救治762人，慢病签约930人，重病兜底26人。
我单位无二级决算单位，纳入宣汉县芭蕉镇卫生院2020年度部门决算编制范围的只有宣汉县芭蕉镇卫生院独立单位。
2020年度收、支总计766.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加73.83万元，增加10.65%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入和事业收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计766.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.41万元，占42.17%；事业收入443.57万元，占57.83%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计766.98万元，其中：基本支出766.98万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计323.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加67.62万元，增加26.44%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出323.41万元，占本年支出合计的42.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67.62万元，增加26.44%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加，所以一般公共财政拨款支出相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出323.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出323.41万元，占100%；社会保障和就业（208类）支出25.4万元，占100%；医疗卫生（210类）支出298.01万元，占100%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为323.41，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）医疗保障（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为25.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为298.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出323.41万元，其中：
人员经费184.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1118.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占91.38%；公务接待费支出决算0.25万元，占8.62%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车运行维护费支出2.65万元。主要用于医疗救护及基本公共卫生服务下村体检及“3+X”团队服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作公务接待，各类医疗业务单位相互学习交流工作接待等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
芭蕉镇卫生院2020年没有国有资本经营预算拨款支出。
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宣汉县芭蕉镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
2020年，宣汉县芭蕉镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，宣汉县芭蕉镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县芭蕉镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：
宣汉县芭蕉镇卫生院属一级预算公益一类事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。
（二）机构职能：
宣汉县芭蕉镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超、放射等辅助科室。
（三）人员概况：
宣汉县芭蕉镇卫生院核定编制数28人。现有在职职工39人（其中在编在岗人员21人，临聘人员16人，借用2人），年末退休人员11人已纳入社会保障管理。卫生技术人员33人，其中从事公共卫生人员10人，管理人员1人，财会人员2人，内科4人，外科3人，中医科4人，护理工作6人，辅助科室B超，检验，放射科各1人。
二、部门财政资金收支情况
2020年财政拨款收入323.41万元，支出323.41万元，其中：基本公共卫生服务支出148.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元，其他行政事业单位养老支出支出3.3万元，事业单位离退休支出9.9万元，综合补助经费等支出149.15万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
2020年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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