宣汉县君塘镇红岭卫生院2020年度部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件1整体绩效评价

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我院现有在职职工22人（其中在编在岗人员18人，临聘人员4人），退休职工6人，遗属4人，开放病床25张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的服务中心，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1、不断加强管理，强化内涵建设。

　　一是切实加强医疗质量和安全管理。按今年卫生工作会议要求，采取了大手笔、大运作、硬措施、硬手段，全面深入、扎实地开展“满意乡镇卫生院”活动，千方百计把医疗质量抓上去，把医疗纠纷降下来。我院迅速制订了质量考核方案，成立质量管理委员会，由主要领导亲自抓，医务科具体落实，实行“院科”两级管理模式，成立了质控领导小组，制定了切实可行的质控方案，落实质控责任，各种管理制度和操作规范一一上墙，不断规范病历、处方、护理等医疗文书，使整个医疗秩序规范、有序地进行，医疗质量得到了质的飞跃，确保了我院今年无一起医疗事故及医疗纠纷的发生。二是要发展人才先行。卫生人才建设得到了高度重视，今年我们以更大的气魄、更大的决心和更大的力度大力开展人才培养，全年共选送医务人员到县级以上医院进修学习，进修专业覆盖内科、康复科，并将中医康复科作为特色科室进行打造。三是不断优化就医及办公环境，以公共卫生服务和机构整合为契机，打造了公共卫生服务办公区，设置了规范的预防接种门诊。请专职保洁人员1名随时保持院内外清洁卫生，有效杜绝了病房环境脏、乱、差现象。

　　2、加强公共卫生工作，确保公共卫生安全。

　　公共卫生坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则，重点抓好以下工作：

　　一是加强档案规范化管理。对辖区重点人群和特殊人群实行一人一档，为了精准识别重点人群种类，我院结合实际创立了颜色分类区别，全县其他乡镇也借鉴使用了该方法。二是提高认识，加强法制教育。辖区内防保机构都制定了各项管理制度和传染病报告管理制度、免疫规划工作制度等，组织辖区医护人员认真学习《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种操作规范》等法律法规知识培训，提高了医护人员的法制观念、思想素质和专业水平。三是加强生活饮用水的管理。生活饮用水是关系到大众健康的重要因素。加强了日常监督巡查，全年巡查80余次，并与食,供水站签定了安全责任书，公共卫生人员定期不定期对场镇非法行医情况进行巡查，并进行了元旦、春节、五一、清明、端午节、国庆等重要节日节前巡查。四是强化免疫规划工作，确保免疫效果。认真贯彻和落实《疫苗流通和预防接种管理条例》精神及国家扩大免疫规划相关要求，加强宣传，散发免疫规划工作传单，摸清家底，掌握适龄儿童的分布情况，并进行了一苗一一查，严格掌握接种操作规程，实行“一人一针一管”制度，掌握各种疫苗的适应症和禁忌症，确保接种无一例意外发生。五是强化妇幼保健工作。摸清家底，掌握妇女的健康情况，开办孕妇学校，加强高危妊娠的筛查管理，登记管理率达100%；定期进行产后访视，保证了辖区无一例孕产妇死亡；积极开展免费婚前医学检查和艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断工作。七是加强医疗机构的监督管理。为进一步提高各级从业人员的基本理论、基本技能等业务知识，加强监督管理，每月召开一次例会，加强法规及业务知识培训和任务安排，对辖区医疗机构进行验证、注册。八是基本公共卫生服务项目工作扎实开展。

　　3、全面推进医保工作。一是机构健全，领导重视。建立健全机构和制度为我镇医保工作的顺利实施提供了坚实的保障。医保工作是社会和谐发展的一件大事，君塘镇党委、政府和我院高度重视。二是组织发动、广泛宣传。要想让农民在短时间内理解、接受医保制度并参保，并非是件易事，为了让农民家喻户晓，深刻领悟国家这项惠民政策，真正把医保政策宣传到了千家万户，做到了农民的心坎上，提高农民的健康保障意识和互助意识，正确引导广大农民积极、自愿参加医保。三是全面完成报帐工作。四是建立制度，提出要求。补偿报帐以准确、快捷、人性化为准绳，不能因为工作人员的失误而影响老百姓的利益和感受；加强医院内涵建设，提高医疗质量，改善服务态度，迅速提高我院看病就诊的能力；坚决杜绝乱收费现象；严格审查参合患者和规范医疗行为，杜绝假参保者、假病人现象以套取国家医保专项资金。

　　4、全面完成深入开展党员教育学习。利用党员“三会一课”活动平台，切实开展学习党规、党章和习近平同志系列讲话及做一名合格党员的“两学一做”学习教育，使党员干部在理论上有所提高，行动上向优秀党员靠齐。

　　5、全力打好脱贫攻坚战，确保健康扶贫落到实处。

　　6、中医工作全面提升。高度重视祖国医学发展，积极培养中医药人才，中医专业人员占全院医务人员的30%，中医药事业得到了长足发展。

　　7、党风廉政建设工作有序开展。全面完成全年党风廉政建设工作目标。

　　8、疫情防控工作有序开展。严格按照政府疫情防控指南有序开展工作新冠肺炎防控，把生命放在第一位，扎实推进此项工作。

　　二、机构设置

　　宣汉县红岭镇卫生院始建于50年代。1958年成立红岭乡医院，2016年5月更名为宣汉县红岭镇卫生院，具有60余年的历史，是一所融医疗、基本公共卫生服务、预防保健于一体的一级甲等医院，距县城38公里,辖区有8个村卫生室，全镇总人口1.6万人，财政基本公共卫生服务计算人口数13343人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度我院总收入364.82万元，总支出364.82万元。与2019年相比，收入增加60.44万元，增加16.57%。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计364.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.13元，占52.4%；事业收入173.69万元，占47.6%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计364.82万元，其中：基本支出364.82万元，占100%；无项目项目支出。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计382.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加121.1万元，增加31.7%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出191.13万元，占本年支出合计的52.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加60.57万元，增加31.69%。主要变动原因是财政综合补助拨款增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出191.13万元，主要用于以下方面:乡镇卫生院基本支出67.23万元，占比35.18%，其他基层医疗卫生机构（村卫生室基药补助和村站补助）支出26.83万元，占比14.04%，基本公共卫生服务支出82.8万元，占比43.32%，事业单位离退休支出4.5万元，占比2.35%，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.85万元，占比4.11%，其他行政事业单位养老支出1.91万元，占比1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为191.13万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（工资津补贴）支出决算为62.54万元，（商品和服务）支出决算为117.88万元，（对个人和家庭补助）支出决算为10.71万元，完成预算100%。

　　2.其他基层医疗机构（村卫生室）支出决算为26.83万元，完成预算100%。

　　3.基本公共卫生服务支出决算为82.8万元，完成预算100%。

　　4.事业单位离退休支出决算4.5万元，完成预算100%。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算7.85万元，完成预算100%。

　　6.其他行政事业单位养老支出决算1.91万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.13万元，其中：

　　人员经费62.54万元，主要包括：基本工资20.34万元、津贴补贴3.56万元、伙食补助1.54万元、绩效工资23.53万元、机关事业单位养老保险缴费7.85万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出5.72万元。

　　公用经费117.88万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费5.61万元、咨询费0.2万元、手续费0.25万元、水费0.12万元、电费1.27万元、邮电费0.7万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.31万元、租赁费0.18万元、会议费0万元、公务接待费2.02万元、专用材料费60.49万元、劳务费30.00万元、工会经费0.5万元、公务车运行维护费2.93万元、其他商品和服务支出8.29万元、培训费0.07万元、委托业务费0.08万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费支出决算为4.95万元，为预算使用财政拨款收入。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占59.19%；公务接待费支出决算2.02万元，占40.81%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出0万元（我院的公务用车指的是救护车）,完成预算100%。

　　（2）公务用车运行维护费支出（我院的公务用车指的是救护车）2.93万元。主要用于我院救护车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（3）公务接待费支出（我院的公务接待指的是上级到我院指导督查工作工作餐费用）2.02万元

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，宣汉县红岭镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，宣汉县红岭镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县红岭镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　(四）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制公共卫生绩效目标14个，其他绩效目标1个，涉及财政资金82.8万元，覆盖率达到100%。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度无项目。

　　（五）空表无数据及其他需要说明的情况。

　　1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。

　　2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

　　4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

　　10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

　　18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

　　19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

　　22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出

　　23.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县君塘镇红岭卫生院

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成：2020年宣汉县君塘镇红岭卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位1个。

　　（二）机构职能：宣汉县君塘镇红岭卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。

　　（三）人员概况：2020年宣汉县君塘镇红岭卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位1个。在岗人数22人（其中：在编18人，聘用人员4人），退休6人，遗属4人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）部门资金收入情况：2020年总收入364.82万元，其中：财政拨款收入191.13万元，事业收入173.69万元。较2019年收入304.4万元增加了60.44万元，主要变动原因在于财政投入及事业收入的同时增加。

　　（二）部门资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出191.13万元，占本年支出合计的52.39%。与2019年130.56万元相比，一般公共预算财政拨款增加了60.57万元，增长了31.69%。主要变动原因是财政综合补助的增加。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

　　（二）结果应用情况。

　　本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

　　（二）存在问题。

　　一是执行中期评估不到位，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

　　（三）改进建议。

　　一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。