第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
第四部份附件1整体绩效评价
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
华景镇卫生院位于前河流域，属经济开发区。境内峰峦叠嶂，沟壑纵横、山青水秀、高瀑涌泉，森林覆盖率达55%。全镇幅员面积84平方公里，辖17个村，3个社区、2.8万人。担负着辖区的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、开展基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作，以预防为主、防治结合的原则为华景镇人民服务；
2、狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养；
3、加强职工自身专业技术培训，提高服务质量；
4、努力推进健康扶贫工作，确保帮扶对象稳定脱贫；
5、加强医疗质量和疫情防控工作双推进，进一步提升我院为群众就医服务能力，提高患者满意度；
二、机构设置
宣汉县凉风乡卫生院属于一级预算单位（无下级预算单位），核定人员编制20人,在编职工14人，遗属人员1人。设立了内科、外科、中医科、防保站、医保办等科室，开设了检验、B超等辅助科室。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计629.10万元。与2019年相比，收入增加48.88万元，增长8.4%。主要变动原因是财政拨款增加.
2020年度支出总计629.10万元。与2019年相比，支出总计增加48.88万元，增长8.4%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计629.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.87万元，占43.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；事业收入354.23万元，占56.31%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计629.10万元，其中：基本支出462.32万元，占73.49%；项目支出166.78万元，占26.51%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计274.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.3万元，增长8.8%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
2020年一般公共预算财政拨款支出274.87万元，占本年支出合计的43.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.3万元，增长8.8%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出274.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出14.15万元占,5.15%；卫生健康支出260.72万元,占94.85%；住房保障支出0万元。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为274.87万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业:支出决算为14.15万元，预算调整数为14.15万元，完成预算100%.其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元，调整预算数为4.56万元，完成预算100%；事业单位离退休支出9.59万元，调整预算数为9.59万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为260.72万元，调整预算数为260.72万元，完成预算100%。其中：基层医疗卫生机构乡镇卫生院决算数为93.94万元，调整预算数为93.94万元，完成预算100%；基本公共卫生服务决算数为166.78万元，调整预算数为166.78万元，完成预算100%.
2020年一般公共预算财政拨款基本支出274.87万元，其中：
人员经费88.05万元，主要包括：基本工资4.62万元、津贴补贴1.99万元、绩效工资53.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元、其他工资福利支出13.79万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助9.39万元、医疗费补助0.2万元。
日常公用经费186.83万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费25.29万元、水费0.25万元、电费3.29万元、差旅费4.24万元、维修（护）费2.99万元、培训费4.2万元、专用材料费48.35万元、劳务费74.48万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他交通费5.0万元、其他商品和服务支出7.71万元等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.6万元，下降15.2%。主要原因是加强车辆养护保养，加强车辆运行管理，减少了公务车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.54万元。主要用于救护车患者急诊急救转运、基本公共卫生工作、疫情防控工作等开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本院共有救护车辆2辆主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中无一般公共预算项目支出，无项目绩效编制。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县华景镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
34.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
35.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
36.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
37.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
38.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
40.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
41.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县华景镇卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
华景镇卫生院位于前河流域，属经济开发区。境内峰峦叠嶂，沟壑纵横、山青水秀、高瀑涌泉，森林覆盖率达55%。全镇幅员面积84平方公里，辖17个村，3个社区、2.8万人。
（二）机构职能。
主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。
（三）人员概况。
我院编制人数19人，实有在编在册人数14人，本年流出1人，流入2人，公开招聘7人（其中定向生1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年度本单位财政拨款收入274.87万元。其中：社会保障和就业14.15万元，卫生健康支出260.72万元。
（二）部门财政资金支出情况：2020年度本单位财政拨款支出274.87万元。其中：工资福利支出78.45万元，商品和服务支出186.83万元，个人和家庭补助支出9.59万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位年初编制绩效目标，动态调整预算，严格预算编制执行，2020年度预算绩效编制完成情况良好，达到预期目标。
（二）结果应用情况。
2020年度圆满完成年初制定各项目标工作任务，今后将更加科学编制预算绩效目标，加强管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2020年度预算绩效目标完成良好.
（二）存在问题：抓好预算绩效事前评估。
（三）改进建议：动态监控预算目标绩效完成情况。
第五部分附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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