第一部分 部门概况................................................5
一、基本职能及主要工作 ..........................................5
二、机构设置..................................................6
第二部分度部门决算情况说明.......................................6
一、收入支出决算总体情况说明.....................................7
二、收入决算情况说明..........................................7
三、支出决算情况说明..........................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................11
十、其他重要事项的情况说明...................................11
第三部分名词解释................................................12
第四部分附件....................................................15
附件1...........................................................15
第五部分 附表...................................................20
一、收入支出决算总表............................................21
二、收入决算表..................................................21
三、支出决算....................................................21
四、财政拨款收入支出决算总表....................................21
五、财政拨款支出决算明细表......................................21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................21
九一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................................................21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................................21
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县五宝镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、儿科、妇科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、2020年度工作开展情况：一是开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防治结合的原则为五宝镇所辖12个行政村和一个社区共计约2.8万居民身体健康保驾护航。
2、二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。
3、三是认真学习领会中央八项规定,加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
二、机构设置
宣汉县五宝镇卫生院为县级预算管理级次事业单位（基层医疗卫生机构），设本级机构1个，无下设机构。
县编委核定编制数22人。实有在职职工16人，其中：男性9名，女性7名。临聘人员12人，其中：男性2人，女性10人）。学历层次：本科3人，专科9人，中专12人，高中2人，初中2人。职称分布：中级4人，初级20人。无职称4人。村医34人。其中：女性2人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计627.13万元。与2019年相比，收入总计下降6.54万元，下降0.01%，主要变动原因是事业收入减少6.54万元。2020年度支出合计627.12万元，与2019年相比，减少5.83万元，主要变动原因是基本支出减少5.83万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计627.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.33万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入340.16万元，占54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.64万元，占1%。
二、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计627.12万元，其中：基本支出627.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计279.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.67万元，增长13%。主要变动原因是基本支出增加37.67万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出279.33万元，占本年支出合计的45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加37.67万元，增长13%。主要变动原因是基本支出增加37.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出279.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.71万元，占9%。卫生健康支出254.62万元，占91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为279.33万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.0万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为9.03万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为6.68万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为72.81万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为45.09万元，完成预算100%，公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为136.72万元完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出279.33万元，其中：
人员经费95.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费183.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：
公务用车运行维护费支出5.2万元。主要用于开展基本医疗。公共卫生服务工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，五宝镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于基本医疗。公共卫生服务工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金279.33万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
3.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县五宝镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县五宝镇卫生院设立了内科、外科、儿科、妇科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。
（二）机构职能。
宣汉县五宝镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。
（三）人员概况。
县编委核定编制数22人。实有在职职工16人，其中：男性9名，女性7名。临聘人员12人，其中：男性2人，女性10人）。学历层次：本科3人，专科9人，中专12人，高中2人，初中2人。职称分布：中级4人，初级20人。无职称4人。村医34人。其中：女性2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计627.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.33万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入340.16万元，占54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.64万元，占1%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出279.33万元，占本年支出合计的45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加37.67万元，增长13%。主要变动原因是基本支出增加37.67万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金279.33万元，覆盖率达到100%。
（二）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣3分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
（三）结果应用情况。
2020年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
四、评价结论及建议
（一）评价结论：
本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。
（三）存在问题。
一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣3分。
（三）改进建议。
一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
20.四川省达州市宣汉县五宝镇卫生院(2020年部门决算公开表).XLS
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