第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。宣汉县黄金镇卫生院主要职责：我始建于1958年9月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙等卫生院。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（14）个科室（内科、外科、妇产科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、麻醉科、药房、体外碎石科、皮肤科）。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及基本公共卫生服务工作。我院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制22人，本年实有人员总数32人，其中：在职在编人数22人，在职临聘人数10人，退休人员数4人，享受遗属补助2人。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年度一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是继续加强中央八项规定，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。三是严格开展疫情防控工作及巩固脱贫攻坚成果，健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作。
2020实际开放床位40张，实际占有总床日11046床日，住院治疗1841人次，开展门急诊治疗26480人次。
二、机构设置
黄金镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
从行政区划上看黄金镇辖区两个居委会，8个行政村。负责辖区宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规；负责辖区卫生站医疗业务技术指导和传达主管局的事务要求。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计863.35万元。与2019年761.2万元相比，收入增加102.15万元，支出总计863.35元与2019年761.2万元增加102.15万元，增长13.42%。主要变动原因是2020年基本医疗和基本公共卫生服务两手抓，门诊、住院病人相应增加2.95万元。财政补助收入比2019年相比增加了99.2万元,2020年度收、支总计863.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加102.15万元，增长13.42%。主要变动原因是财政补助收入增加99.2万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计868.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.66万元，占34.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入549.05万元，占63.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.64万元，占2.49%。
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三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计868.35万元，其中：基本支出868.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计297.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加99.2万元，增长49.98%。主要变动原因是财政补助收入及公共卫生补助经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出297.66万元，占本年支出合计的34.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加99.2万元，增长49.98%。主要变动原因是财政补助收入及公共卫生补助经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出297.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出275.93万元，占92.7%；住房保障支出21.73万元，占7.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为297.66万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）21.73万元:1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为13.98万元，完成预算100%。3、行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）275.93万元：1、基层医疗卫生机构（款）119.72万元，其中乡镇卫生院（）:支出决算为78.48万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为41.24万元，完成预算100%；2、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为156.21万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出297.67万元，其中：
人员经费150.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费147.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.33万元，下降1.8%。主要原因是救护车使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于转运病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0
4、国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要救护车转运病人需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效管理情况。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金297.67万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县黄金镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门在2020年度部门决算中无项目绩效。
（三）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
附件1
黄金镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价 报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。黄金镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构，担负着东乡镇辖区2个社8个行政村区近3万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇医保定点医疗机构。
（二）机构职能。我院以社区、村组、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
疾病预防：社区、村组卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。
卫生保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。
疾病医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。
保健康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
机构内分设医疗、公共卫生、行后三大科组。内设全科内外妇儿科等临床医疗科、护理室、中西药房、医学影像科、检验科、康复理疗科、中医科、碎石科、公共卫生科、预防保健科、妇保科、行政办公室、党建办公室、财务科等14个科室。
（三）人员概况。财政编制22人，本年实有人员总数32人，其中：在职在编人数22人，在职临聘人数10人，退休人员数4人，享受遗属补助2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收、支总计297.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加99.2万元，增长49.98%。主要变动原因是增加了公共卫生服务经费
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出297.67万元，其中：人员经费141.39万元，主要包括：基本工资53.25万元、津贴补贴1.5万元、绩效工资30.84万元、其他社会保障缴费13.98万元、其他工资福利支出41.82万元。
公用经费147.47万元，主要包括：办公费1.5万，印刷费6万元、水费0.7万元、电费4万元、邮电费0.7万元，专用材料费31.35万元，维修费3万元，劳务费66.61万元、公务用车运行维护费1.5万元（救护车）、其他商品和服务支出32.2万元等.
3、对个人及家庭支出：遗属人员生活补助8.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金297.7万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对20120年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
2020年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
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可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
四、评价结论及建议
（一）评价结论。评价结论：本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。
（二）存在问题。一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。
（三）改进建议。一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
