第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县第二人民医院是一所国家非营利性“二级甲等”综合性医院，我院是宣汉县前河流域的龙头医院。是医疗卫生、健康体检及医疗急救服务中心，服务辐射半径达50公里，服务人口达60万。主要从事前河上游辖区人民医疗卫生服务工作。
我院经中共宣汉县机构编制委员会核定编制人员157人，年末在职职工322人（其中：在编在岗141人，临聘人员181人），其中：卫技人员266人，编制床位350张，实际开放床位320张，占地面积666平方米，房屋建筑面积9245平方米，其中业务用房面积6750平方米。
开设了住院内科、住院外科、住院妇产科、住院儿科、住院五官科、麻醉科、检验科、功能科、门诊部、血透中心、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。基本能满足辖区人民的医疗卫生服务需求。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、根据县卫健局党委关于医疗卫生系统重点领域系统整治工作要求，针对过度医疗、工程建设、政府采购领域、医务人员收受回扣、人才引进使用、财务管理方面问题进行集中整治，每月进行梳理，整治成效显著。
2、扎实开展好“群众最不满意10件事”专项整治工作，就医群众广泛征集意见及建议，梳理查摆自身问题，不断提高诊疗技术，改善就医体验，优化就医流程，进一步提升群众在我院就医的过程中的满意度。
3、院临危受命，全面接管宣汉县柏树医学隔离留观点，由医生、护士、院感、后勤等16名医务人员组成的医疗队伍，共收治隔离人员45人，未发生交叉感染并确保了其医疗安全；同时医院派出6名医务人员前往开江县人民医院支援，10余名医务人员到县内其他医疗观察点参与工作，组建了援鄂医疗后备队。
4、医院除开展常规疫情防控外还积极开展了“新型冠状病毒感染知识宣传健康咨询”门诊，同时为了解决病人就医不便和减少交叉感染，开通了线上“在线问诊”咨询通道，群众关注医院公众号就可以在线和我院发热门诊专家进行病情咨询。5、争取到抗疫特别国债1000万元，围绕新冠肺炎疫情特点和医院实际情况，用于购买64排128层螺旋CT、建立核酸检测实验室及购买急诊急救设备，在疫情防控中发挥了重要作用。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入支出各11032.04万元，与2019年相比收入支出各增加938.42万元，增长9.29%。主要变动原因是2020年因疫情的原因新增政府性基金财政拨款1000万元，用于购置64排128层螺旋CT、以及组建核酸实验室和购置急救生命支持仪器。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计11032.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.25万元，占总收入4.14%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占总收入9.06%；事业收入9574.79万元，占总收入86.8%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年总支出11032.04万元，其中：社会保障和就业支出163.8万元，占总支出1.48%；卫生健康支出9868.24万元，占总支出89.45%；抗疫特别国债安排的支出1000万元，占总支出的9.07%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1457.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1089.93万元，增长296.72%。主要变动原因是安排抗疫特别国债1000万元，用于购置设备和组建核酸实验室。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出457.25万元，占本年支出合计的31.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加89.93万元，增长24.49%。主要变动原因是人员经费和社会保障就业类的收入有所增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出457.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出163.8万元，占35.82%；卫生健康支出293.45万元，占64.18%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2020年一般公共预算支出决算数为457.25元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为163.8万元，完成预算100%，
2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为293.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出457.25万元，其中：
人员经费381.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为33.28万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.94万元，占47.89%；公务接待费支出决算17.34万元，占52.11%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.公务用车购置及运行维护费支出15.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.83万元，增长5.5%。主要原因是车辆使用年限增加维修维护成本加大。
其中：公务用车运行维护费支出15.94万元。主要用于病人救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出17.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.37万元，增长24.2%。主要原因是2019年12月医院创建“二级甲等”综合医院产生的接待费等在2020年1月列支。其中：
国内公务接待支出17.34万元，主要用于医院开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待270批次，1380人次（不包括陪同人员），共计支出17.34万元。
2020年政府性基金预算拨款支出1000万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于医院日常公务。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
（二）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
14.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
15.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
16.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
17.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县第二人民医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
我院经中共宣汉县机构编制委员会核定编制人员157人，年末在职职工322人（其中：在编在岗141人，临聘人员181人），其中：卫技人员266人，编制床位350张，实际开放床位320张，占地面积666平方米，房屋建筑面积9245平方米，其中业务用房面积6750平方米。
开设了住院内科、住院外科、住院妇产科、住院儿科、住院五官科、麻醉科、检验科、功能科、门诊部、血透中心、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。基本能满足辖区人民的医疗卫生服务需求。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年财政拨款收入总计1457.25万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1089.93万元，增长296.72%。主要变动原因是安排抗疫特别国债1000万元。
（二）部门财政资金支出情况：2020年财政拨款支出总计1457.25万元。与2019年相比，财政拨款支出增加1089.93万元，增长296.72%。主要变动原因是安排抗疫特别国债1000万元，用于购置设备和组建核酸实验室。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
（二）结果应用情况。
1.加强预算管理。坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”原则，编制年度财务收支预算，力争做到精细化、科学化和规范化。对财政下达的预算，结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。
2.我院建立健全了预算及财务管理制度，严格执行各项管理制度，专项资金做到专款专用，严格资金支付依据和开支标准，决算编制较为真实完整。
3.加强成本管理。各支出本着“量入为出、勤俭节约、超支不补、节余留用”原则严格管理。所有费用严格按照《宣汉县第二人民医院费用管理办法》进行报销。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度全面完成了预算执行与监督，满足了辖区内人民群众医疗卫生服务需求。加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理，强化风险管控，促进了单位的管理规范，决策科学。
（二）存在问题。
主要是整体部门绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。
一是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
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