第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
负责本辖区范围内妇产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等工作；负责村级卫生计划生育服务人员业务培训、指导工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务工作质量；三是继续加强中央八项规定，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
二、机构设置
宣汉县黄石乡卫生院属一级预算公益一类事业单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计407.66万元、支出总计407.66万元。与2019年相比，收入总计增加58.27万元，增加16.68%，主要原因是事业收入比上年增加了23.22万元，财政拨款收入比上年增加了35.05万元；支出总计增加58.27万元，增加16.68%，主要变动原因上是由于医疗业务收入收费增加，同时医疗业务成本支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计407.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.81万元，占44%；事业收入228.85万元，占56%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计407.66万元，其中：基本支出407.66万元，占100%；本年没有项目支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收入总计178.81万元，与2019年相比增加了35.05万元，增长了24.38%；2019年支出总计178.81万元，与2019年相比增长了35.05万元，增长了24.38%，主要变动是财政部分预算指标列入下年滚动安排。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出178.81万元，占本年支出合计的56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加35.05万元，增长24.38%，主要变动是财政部分预算指标列入下年滚动安排。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出178.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.04万元，占10%；卫生健康支出161.77万元，占90%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为178.81，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.28万元，完成任务预算100%；其他行政事业单位养老支出（项），支出决算为3.04万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为58.41万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为28.28万元，完成预算100%，公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），支出决算为75.08万元，支出决算为100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.81万元，其中：
人员经费102.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
日常公用经费76.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出中公务用车运行费为医疗服务和基本公共卫生服务应急车辆运行维护费1.2万元。主要用于医疗服务和基本公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
黄石乡卫生院2020年没有政府性基金预算拨款支出。
黄石乡卫生院2020年没有国有资本经营预算拨款支出。
截至2020年12月31日，宣汉县黄石乡卫生院共有车辆1辆，属于其他用车，主要是用于医疗服务和基本公共卫生服务。无单价50万元以上通用设备。
（二）预算绩效管理情况。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县黄石乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休人员死亡补助。
9.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指其他工资福利支出和退休人员、遗属生活补助；其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金；重大公共卫生专项（项）：指公共卫生服务补助资金。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县黄石乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县黄石乡卫生院属一级预算公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。
（二）机构职能。
主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超等辅助科室。
（三）人员概况。
宣汉县黄石乡卫生院核定编制数16人。现有在职职工14人，在编在职人员14人，年末退休人员5人已纳入社会保障管理。
二、部门财政资金收支情况
2020年财政拨款收入178.81万元，支出178.81万元，其中：基本公共卫生服务75.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.28万元，其他行政事业单位养老支出3.04万元，综合补助经费等支出86.69万元，行政事业单位离退休支出5.72万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
2020年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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