第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

       一、基本职能及主要工作

（一）单位概况。

宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，担负着全县130多万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。

1．主要职能。

宣汉县疾病预防控制中心主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，主要开展业务工作有1、性病艾滋病防治工作，2、结核病防治工作，3、慢性非传染性病防治工作，4、健康教育与健康促进工作，5、传染病防治工作，7、免疫规划工作，8、从业人员预防性健康体检，9职业卫生监测工作。

2、机构情况。

宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的全额拨款事业单位，位于宣汉县东乡镇多宝寺路140号，法定代表人：陈春林。

3．人员情况。

宣汉县疾病预防控制中心编制人数100人，现有在职职工100人，退休职工57人，享受遗属补助2人。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）艾滋病防治工作

一是加强了疫情24小时值班，坚持了非典、不明原因肺炎、二号病、人感染Ｈ7Ｎ9禽流感、手足口病等突发公卫事件的监测。二是加强二号病监测工作，制定了防治工作计划及监测方案下发到各级医疗机构、及时调整了二号病应急队，2020年1-10月监测外环境雾水2个点12个份，自来水1个点6份，井水1个点6份，江河水1个点6份未发现阳性样本及病例。三是加强肺吸虫监测工作。全年肺吸虫报告病例24例，完成个案调查24例，完成率100%，并对24例患者进行了规范治疗。四是艾滋病防治力度进一步得到加强。

（二）结核病防治工作。

全县DOTS策略覆盖54个乡镇，496个行政村，74个社区，覆盖率达100%。截止2020年10月31日，全县共接诊疑似肺结核患者1144人，胸片检查和复诊2123人；诊断和规范管理、治疗肺结核患者426名。其中结核菌实验室检测阳性212例（涂片阳性69人，仅培阳78人，分子生物学阳性65人），阳性检出率49.77%；2020年新生入学结核病筛查全县初一、高一和新入职的教职员工应筛查28244人，完成筛查28244人，筛查率100%；圆满完成3.24世界防治结核病日宣传活动；按肺结核防治新型“三位一体”防治服务模式要求，肺结核诊断治疗于2020年4月移交至宣汉县人民医院。

（三）地慢防治工作

加强慢病监测，强化信息管理。按照《全国慢性病预防控制工作规范》，我们进一步加强了慢病监测和信息管理工作。辖区医疗机构死因监测网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告覆盖率均达到100%，对全县各基层医疗卫生机构的死因登记报告、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告进行了督导检查；全县报告死亡人数6420人，粗死亡率6.61‰；肿瘤登记发病报告人数1485人，报告死亡病例1268例。

（四）健康教育与健康促进工作。

1.按照省健康管理员项目培训工作要求，举办了全县基层医疗机构健康指导员培训工作，培训采用省统一制作的课件，培训结束使用统一试卷对参会人员进行了考试，考试合格认定46名同志为健康管理员，培养了健康指导员170名，截止目前，全县共有健康管理员198名，培养了2888名健康指导员。

2.持续开展全民健康生活方式行动和慢性病综合防控示范区建设管理工作。

按照“宣汉县慢性病综合防控示范区建设管理实施方案”和“国家慢病综合防控示范区建设评价指标体系”的要求积极开展相关工作，县卫健局在县政府第78次常务会上做了《关于做好示范区建设迎接复评审的工作报告》，冯县长在会上安排了加强示范区建设的相关工作，示范区建设办公室印发了《宣汉县慢性病综合防控示范区建设体系及任务分解》的通知，明确了示范区建设领导小组成员单位的职责任务；县疾控中心成立了示范区复评审领导小组；

2.按照《宣汉县慢性病综合防控示范区建设管理工作实施方案》（[2018]97号）抓好健康支持性环境建设，全年成功创建8个无烟社区和8个健康社区，正在筹建百节溪和滨湖路健康主题公园；截止目前，我县所有医疗卫生机构和党政机关全部为无烟机构或机关，创建健康支持性环境140个；

（五）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作持续开展。我县根据国家、省项目办的要求，严格执行《宣汉县2019年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目实施方案》，全面完成初筛和高危调查工作，全县在6月底完成了初筛工作，完成初筛1011人，高危检出人数275人，完成率100%；完成高危检查270人，完成率98.2%,短期随访即将启动，完成长期随访完成3113人，随访率77.8%，面访人数3100人，面访率77.5%。

（六）地方病防治工作

1.碘缺乏病防治。按照国家、省、市技术规范要求，制定了我县碘缺乏病项目监测技术方案，完成了儿童、孕妇食用盐碘和尿碘监测300份、学校食堂盐碘5份、8-10岁儿童进行了甲状腺肿大B超检测，肿大率为1.5%，监测儿童碘盐合格率92.00%，孕妇碘盐合格率97.00%，学校食堂碘盐合格率为100%，宣汉县2020碘盐合格率为95.33%，儿童碘盐203份碘盐中位数27.25mg/㎏，孕妇100份食用碘盐中位数28.00mg/㎏。100份孕妇尿碘中，尿碘中位数为229.9ug/L；200份学生尿碘中，尿碘中位数是260.35ug/L；儿童尿碘水平低于50ug/L所占比例为2%，儿童尿碘水平≧50﹤100ug/L所占比例为8.5%。

2.克山病防治工作。按照国家克山病监测工作方案，2020年9-10月我县进行了克山病监测项目工作，其监测结果显示我县克山病分布于大成镇、马渡关镇、胡家镇（胡家镇与原花池乡）、普光镇（原双河镇、原土主镇、原柳池镇）、红峰镇（红峰镇与原凤鸣乡）、毛坝镇、黄石乡、君塘镇（君塘镇与原红岭镇）、天生镇、柏树镇、庙安乡（原天宝乡）、峰城镇、新华镇、石铁乡、土黄镇等乡（镇）共计病区村195个，病区乡常住人口数388244，共搜索出疑似克山病病例996例（其中2019年搜索出647例），检查378人，检诊率37.95%（2019年完成检查558例），未发现克山病病例，新发克山病病人检出率0%，全县各病区乡均达到克山病消除达标状态及克山病病情持续稳定控制在克山病消除达标状态。

（七）疟疾防治工作

我县疟疾工作已经完成了达标工作，今年，在全国第十三个疟疾日开展了“消除疟疾控新冠，同防输入再传播”为主题的宣传活动。全年完成年血检监测任务数820张，血检数766张，完成率93.41%，共复核血检数80张。为完成今年目标任务数，最后两个月将加大力度进行督导及血片的复核工作，确保疟疾防治工作圆满完成各项工作任务

（八）麻风病防治工作

按照中财重大疾病资金补助项目“麻风病监测实施方案”要求，积极组织实施，已完成麻风病症状监测任务数79例，占总任务数100%，19例可疑线索调查，完成率100% 。完成了麻风病核心知识调查工作及麻风病治愈者存活病人随访工作和培训工作。

（九）寄生虫病防治工作

1.肺吸虫病防治。全县肺吸虫报告病例24例，完成个案调查24例，完成率100%，同时对24例患者进行了健康教育工作，引导广大群众不要生吃螃蟹等野生食物，24例患者累计共服药3353粒吡喹酮片。

2.疟疾防治。今年，在全国第十三个疟疾日开展了“消除疟疾控新冠，同防输入再传播”为主题的宣传活动。2020年血检监测任务数820张，全年，我县共完成血检数766张，完成率93.41%，共复核血检数80张。为完成今年目标任务数，最后两个月将加大力度进行督导及血片的复核工作，确保疟疾防治工作圆满完成各项工作任务

（十）免疫规划工作

1.麻疹：截止2020年11月13日止全年麻疹疫情专报系统共报告疑似麻疹（风疹）病例20例，排除病例20例。

2.AFP病例监测：截止2020年11月13日止，①AFP报告情况：共报告AFP病例2例，本地报告2例。48小时内调查率、双份合格标本采集率、随访及时率均为100%。②AFP漏报调查情况：2020年对全县部分AFP监测哨点医院进行了AFP漏报调查，共查76311人次，发现AFP病例2例，已报告2例。③AFP哨点医院主动监测情况：2020年共监测30次，68956 人次，共报告AFP 2人，开展个案调查2人，上报2人，采样2人。

3.百日咳、新生儿破伤风、白喉监测：截止2020年11月13日止报告百日咳2例，无新生儿破伤风、白喉病例报告。

（十一）卫检能力不断提升

1、从业人员预防性健康体检。全年对餐饮服务行业、公共场所等领域的12550人进行了从业人员预防性健康体检，合格12432人次，合格率99.06％；不合格118人次，查出率0.94％.

2、卫生监测。

   （1）医疗机构消毒效果监测。共监测7家医疗机构，其中一级公立医疗机构3家；二级公立医疗机构3家；三级公立医疗机构1家；共采集医疗消毒样品187 件，其中：手术室空气15件、医护人员卫生手、医生消毒手27件、环境物体表面39件、内镜5件、使用中消毒剂18件、压力蒸汽灭菌器8件、低温等离子体灭菌器5件、手术消毒包15件和30件原塑料包装一次性医疗用品如棉签、注射器等；医院污水和新冠肺炎集中医学观察点共25件、4个新冠肺炎集中医学观察点的污水；共采集样品187件，合格185件检品，合格率为98.9%。2件检品不合格，不合格率1.1%。

（2）餐食（饮）具消毒效果监测。对195家学校及托幼机构食堂和餐饮服务单位开展了餐食（饮）具的消毒效果监测。共抽检1842件样品，合格1456件，不合格386件，合格率79.04%。

（3）公共样品监测。对公共服务场所顾客的公用物品抽样135家，其中宾馆、饭店93家，敬老院3家，理发（美容美发）店35家，布草洗涤1家，共抽样1184件，合格833件，不合格351件，合格率70.35％：游泳池3家，游泳池水样15件，合格15件，合格率100％。

（4）饮用水监测。对供水单位和个体业主的生活饮用水（含农安水）进行饮用水水质卫生监测共389件，其中：委托检测35件，日常监测抽样（包括县自来水公司）126件，农安水228件（城市饮用水监测12件水样，合格12件，合格率100%；农村饮用水监测216件水样，合格182件，合格率84.26%）。

（十二）职业卫生持续推进

一是完成对四川省大路煤矿有限责任公司、宣汉县富祥矿业有限公司及宣汉万象建材有限公司等38家接尘企业1748名接尘工人进行了职业健康检查工作,岗前体检1202人，其中煤尘工种854人，矽尘工种303人，水泥尘4人，混合粉尘工种41人：在岗体检386人，其中煤尘工种113人，矽尘工种136人，电焊烟尘21人，水泥尘3人，玻璃棉尘113.离岗体检160人，其中煤尘工种146人，矽尘工种14人。检查出疑似职业病10例，查出率0.57%；查出职业禁忌症373人，查出率21.34%；为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，提供了有力的保障。二是已完成辖区1580人职业性尘肺病进行了调查和信息核实工作，经核实现存活965人，存活率61.08%；死亡309人，死亡率19.56%；失访306人，失访率19.37%。三是完成了30家重点行业用人单位职业病危害因素监测任务，83家用人单位职业病危害现状调查；对全县47家医疗机构，医院个人剂量、放射性危害因素进行了监测。四是在第18个《职业病防治法》宣传周，向城区居民发放知识手册8万份，100余份问卷调查，悬挂横幅6条、组织培训226人次。对宏盛电化、万象建材和正原微纤3家企业的400余名企业人员进行了职业病危害相关知识讲解，释惑和宣传。对玻纤厂、万象建材等3家用人单位如何配置有效的安全装置和防护设施，改善作业环境，确保劳动者的身心健康进行了宣传教育。五是完成了对中小学及托幼机构共29所学校的教学环境监测。

二、机构设置

宣汉县疾病预防控制中心为县级预算管理级次事业单位（卫生机构），设本级机构1个，无下设机构。

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

             一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2011.18万元。与2019年相比，收入总计减少4.09万元，减少0.2%，主要变动原因是财政项目拨款收入减少265.97万元，2020年度支出合计2011.18万元，与2019年相比，减少4.09万元，主要变动原因是项目支出减少265.97万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2011.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1581.18万元，占78.62%；政府性基金预算财政拨款收入430万元，占21.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2011.18万元，其中：基本支出1581.18万元，占78.62%；项目支出430万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2011.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.09万元，减少0.2%。主要变动原因是项目支出减少265.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1581.18万元，占本年支出合计的78.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加261.88万元，增长19.85%。主要变动原因是基本支出增加261.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1581.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出174.65万元，占11.05%；卫生健康支出1319.45万元，占83.44%；住房保障支出87.08万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1581.18，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）: 支出决算为174.65万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为0万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为0万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为1319.45万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为87.08万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1581.18万元，其中：

人员经费1153.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费366.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占87.80%；公务接待费支出决算2.50万元，占12.20%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.00万元，增长28.57%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出18.0万元。主要用于开展公共卫生服务工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.50万元，下降16.67%。主要原因是控制公务活动。

国内公务接待支出2.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，376人次（不包括陪同人员），共计支出2.50万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出430万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的说明。

（一）机关运行经费支出无。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额1033.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出430万元、政府采购服务支出603.49万元。主要用于1.医疗设备采购337.10万元；2.通用设备采购224.03万元；3.家用具采购42.36万元；4.公共卫生服务户外及公共场所健康宣传0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣汉县疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金1581.18万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣2分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

3.项目绩效目标完成情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

（五）空表无数据及其他需要说明的情况。

1、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

2、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

3、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

4.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1 

宣汉县疾病预防控制中心

部门2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，担负着全县130多万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。

1．主要职能。

宣汉县疾病预防控制中心主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，主要开展业务工作有1、艾滋病防治工作，2、结核病防治工作，3、地方慢性病防治工作，4、健康教育工作，5、传染病防治工作，7、免疫规划工作，8、从业人员预防性健康体检，9职业卫生监测工作。

2、机构情况。

宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的全额拨款事业单位，位于宣汉县东乡镇多宝寺路140号，法定代表人：陈春林。

3．人员情况。

宣汉县疾病预防控制中心编制人数100人，现有在职职工100人，退休职工57人，享受遗属补助2人。

机构内分设医疗、性病艾滋病防治科、综合门诊部、医学影像科、检验科、慢性非传染性疾病预防控制科、、结核病科、公共卫生健康危害因素科、免疫规划科、健康教育与健康促进科、业务质量管理科、行政办公室、党建办公室、财务审计科、人事科、后勤保障科等15个科室。

（三）人员概况。财政全额编制100人，本年实有人员总数100人，其中：在职在编人数100人，退休人员数57人，享受遗属补助1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计2011.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1581.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入430万元，占0%；项目收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计2011.18万元，其中：基本支出1581.18万元，占78.62%；项目支出430万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金430万元，覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣3分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

（三）结果应用情况。

2020年部门整体支出绩效评价得分表

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

（二）存在问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣2分。

（三）改进建议：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

           第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 60.四川省达州市宣汉县疾病预防控制中心（2020年部门决算公开表）.XLS