宣汉县马渡关镇庆云卫生院2020年度部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　宣汉县马渡关镇庆云卫生院地处马渡关镇景星街337号，距离县城59公里。辖7个行政村、10个村卫生站，31个村卫生员。庆云卫生院始建于1956年6月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙级一等卫生院，担负着辖区2万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。

　　宣汉县马渡关镇庆云卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人材，直接解决农村群众看病难、看病贵的现象等。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　2020年度一是狠抓医疗服务质量提升工作；二是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；三是抓好脱贫攻坚工作；四是狠抓党风廉政建设工作。

　　二、机构设置

　　我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制19人，实有在岗职工20人（其中：在编人员10人、临聘人员10人），退休人员7人，遗属4人。

　　我院占地面积670平方米，建筑面积3138平方米，编制床位20张，实际开放床位23张。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（12）个科室（内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护

　　理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室）。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、外科等的诊治及预防保健工作。

　　2020年全年总收入479.47万元，其中财政补助收入230.16万元，上级补助收入0万元，事业收入206.95万元，其他收入42.36万元。

　　住院患者总补偿人次1134人，补偿总金额1496007.89元，（其中建卡贫困户住院补偿人次608人，补偿金额855141.81元；非贫困户住院补偿人次497人，补偿金额603878.33元，城镇职工住院人次29人，住院补偿金额36987.75元）。门诊人次870人，补偿总金额78936.24元，（其中居民门诊医保补偿人次774人，补偿金额70177.09元；职工门诊医保补偿人次96人，补偿金额8759.15元；全年共报帐实际补偿1574944.13元。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计479.47万元。与2019年度收、支总计352.43万元相比，收、支总计各增加127.04万元，增长36.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、非同级财政拨款收入增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计479.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.16万元，占48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入206.95万元，占43.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.36万元，占8.84%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计479.47万元，其中：基本支出479.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计230.16万元。与2019年财政拨款收、支总计154.86万元相比，财政拨款收、支总计增加75.3万元，增长48.62%。主要变动原因是财政各项拨款收入增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出230.16万元，占本年支出合计的48%。与2019年一般公共预算财政拨款支出154.86万元，占本年支出合计的43.94%相比，一般公共预算财政拨款增加75.3万元，增长48.62%。主要变动原因是财政各项拨款收入增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出230.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.04万元，占7.84%；卫生健康支出212.12万元，占92.16%；住房保障支出0万元，占0%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为230.16，完成预算100%。其中：

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为18.04万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2020年支出决算为77.72万元，完成预算100%；其他医疗卫生机构支出（项）：2020年支出决算为31.36万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020年支出决算为103.04万元，完成预算100%；行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）2020年支出决算为0万元，完成预算0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.16万元，

　　其中：人员经费96.01万元，主要包括：基本工资38.31万元、津贴补贴6.75万元、绩效工资38.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出6.92万元。

　　对个人和家庭的生活补助28.21万元。

　　日常公用经费105.94万元，主要包括：办公费8.32万元、印刷费10.86万元、咨询费0.21万元、手续费0.04万元、水费0.46万元、电费2.89万元、邮电费2.05万元、差旅费5.03万元、维修（护）费0.52万元、租赁费0.2万元、专用材料费31.87万元、劳务费40.52万元、工会经费、福利费2.27万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他商品和服务支出0.07万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算100%。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.63万元比2019年决算数0.55万元增加0.08万元，增长14.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.08万元，增长14.54%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.08万元，增长14.54%。主要原因是……。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：医疗救护用救护车1辆，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.63万元。主要用于医疗救护、新冠肺炎疫情防控和下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，机关运行经费支出0万元

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县马渡关镇庆云卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出230.16万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我院属于一级预算末级单位，无下级单位，不存在对下级单位进行绩效评价，本年无重点项目工程。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

　　5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出

　　6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

　　7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

　　15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

　　16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

　　20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

　　24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

　　25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。

　　27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。

　　31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　32.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　33.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

　　34.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

　　35.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县马渡关镇庆云卫生院

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县马渡关镇庆云卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（12）个科室（内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室）。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、外科等等的诊治及预防保健工作。

　　（二）机构职能。

　　我院是一所集医疗、预防、保健、教学、急救、医保为一体的一级甲等综合性卫生院。担负着辖区2万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的一级乙等乡卫生院。2020年度一是狠抓医疗服务质量提升工作；二是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；三是抓好脱贫攻坚工作；四是狠抓党风廉政建设工作。

　　(三）人员概况。

　　经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制19人，2020年末实有在岗职工20人，其中：在编人员10人、临聘人员10人（其中聘用专业技术人员8人，清洁工和职工厨房炊事员1人，救护车驾驶员1人），退休人员7人，遗属4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年本年收入合计479.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.16万元，占48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入206.95万元，占43.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.6万元，占8.84%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出230.16万元，项目支出0万元，2020年实际完成预算基本支出230.16万元，项目支出0万元。无违规使用记录。

　　（二）结果应用情况。

　　本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

　　（二）存在问题。

　　一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

　　（三）改进建议。

　　一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。