第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
2020年度主要对辖区近1.8万余人的基本公共卫生服务，继续完善居民健康档案的管理，对建卡贫困人口和65岁及以上老年人的免费健康体检服务，对慢病管理的随访等各项工作任务的完成。一是抓好基层医疗新冠疫情防控工作；二是基本公共卫生和家庭医生签约服务及健康扶贫工作；三是狠抓医疗服务工作质量；四是落实好医疗保障制度，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
宣汉县老君乡卫生院属一级预算公益一类事业单位一个，无下设机构。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计332.87万元、支出总计332.87万元。与2019年相比，收入总计增加87.04万元，增长35.41%，主要原因是事业收入（医疗业务收入）比上年同期有所增长；支出总计增加87.04万元，增长35.41%，主要变动原因是因医疗业务收入的增加，同时医疗业务成本支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计332.87万元，其中：财政拨款收入177.63万元，占53.36%；事业收入155.24万元，占46.64%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计332.87万元，其中：基本支出332.87万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收入、支出总计177.63万元，与2019年相比增加27.1万元，增长18.03%。主要变动原因是2020年基本公共卫生服务增加每服务人口5元新冠疫情防控补助经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出177.63万元，占本年支出合计的53.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27.1万元，增长18.03%。主要变动原因是2020年基本公共卫生服务增加每服务人口5元新冠疫情防控补助经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出177.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.76万元，占4.93%；卫生健康支出168.88万元，占95.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为177.63万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为45.35万元，完成预算100%，其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为31.81万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为91.72万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出177.63万元，其中：
人员经费116.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助支出等。
公用经费61.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款支出。
2020年没有国有资本经营预算拨款支出。
（一）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县老君乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（二）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
16.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分附件
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县老君乡卫生院属一级预算公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。
（二）机构职能。
主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生十四大项均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（三）人员概况。
宣汉县老君乡卫生院核定编制数12人。现有在编在职职工10人，年末退休人员3人已纳入社会保障管理。
二、部门财政资金收支情况
2020年财政拨款收入177.63万元，支出177.63万元，其中：基本公共卫生服务支出91.71万元，社会保障支出8.76万元，卫生健康支出基层医疗机构补助经费等支出77.16万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口18000余人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
2020年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
37.四川省达州市宣汉县老君乡卫生院（2020年部门决算公开表）.XLS
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