第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1整体绩效评价
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。宣汉县流动人口计划生育管理服务中心成立于1997年，主要负责全县流动人口计划生育管理工作。
1、流动人口信息化管理水平不断提高
一是定期对县外流入人口进行核查,将核查结果与卫生、计生数据进行比对、提高了数据质量。二是通过“请回来，走下去”的工作方法，结合电话、网络等方式指导乡镇做好日常工作。期内流动人口重点信息反馈率、通报接收率、及时率、跨省流动人口信息核查率均达100%。三是简化程序，扎实做好流动人口电子婚育证明管理工作，期内共查验流入育龄妇女电子婚育证明495本、查验率达99%。
2、加强流动人口均等化服务
一是积极开展“流动人口健康直通车进企业、社区、学校”活动。二是协调乡镇卫生计生单位做好日常服务工作，通过健康知识宣传、建立电子健康档案、儿童预防接种、孕产妇和老年人健康管理、提升流动人口对卫生计生服务获得感。流动人口基本公共卫生计生服务目标人群覆盖率达到了95.%。
3、强化党风廉政建设和干部职工作风建设。
一是全面落实党风廉政建设两个责任清单。层层签订了责任书，做到分工明确，责任到人。二是严格执行各级各项规定。认真执行公务接待相关规定，没有超范围接待。加强食堂管理,采取定点定标准，没有变相发福利。三是狠抓作风建设。落实上下班签到、请销假制等工作制度，明确上班期间不得做与工作无关事情，严肃了工作纪律。
二、机构设置
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心属于公益性一类财政全额拨款的事业单位。本中心编制18人，目前在编在岗14人（管理人员9人，工勤人员5人）退休人员2名，遗属人员2名，无公车。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计184.47万元，2019年收、支总计172.20万元。与2019年相比，收、支总计各增加12.27万元，增长7%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计184.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.47万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计184.47万元，其中：基本支出161.25万元，占87.41%；项目支出23.22万元，占12.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计184.47万元。2019年收、支总计172.20万元。与2019年相比，收、支总计各增加12.27万元，增长7%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出184.47万元，占本年支出合计的100%。2019年支出172.20万元。与2019年相比，支出增加12.27万元，增长7%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出184.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.09万元，占10.9%；卫生健康支出152.68元，占82.76%；住房保障支出11.7万元，占6.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为184.47，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）决算支出20.09万元。行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算0.02万元，机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算15.59万元：机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算3.06，其他行政事业单位养老支出(项）1.42万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）决算支出152.68万元，完成预算100%。
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）决算支出117.34万元，完成预算100%。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）决算支出21.84元，完成预算100%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出6.8万元，完成预算100%。
（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算支出6.7万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出11.70万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出184.47万元，其中：一是工资福利支出136.97万元，主要包括：基本工资58.67万元、津贴补贴4.37万元、绩效工资36.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费6.52万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金11.7万元。二是对家庭和个人补助支出25.74万元生活补助3.86万元、医疗费补助0.02、奖励金21.86。三日常公用经费21.76万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费2.6万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费1.8万元、差旅费6.8万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.5万元、其他商品和服务支出4.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，单位运行经费支出184.47万元，比2019年增加12.27万元，增长7%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员增加。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，宣汉县计划生育流动人口计划生育理服务中心共有车辆0辆。
（三）预算绩效管理情况。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
(五）空表无数据及其他需要说明的情况
1、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
2、《财决公开12表》政府基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为不涉及该项业务。
3、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为不涉及该项业务。
4.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7、2080502事业单位离退休（项）反映机关事业单位退休人员支出。
8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（类）反映机关事业单位职业年金支出
10、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11、22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12、2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14、21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、计划生育等方面的支出。
15、2100199其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
16、21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
17、2100716计划生育机构（项）：反映计划生育服务支出。
18、21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
19、2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20、21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
21、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心属公益性一类全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
主要负责全县流动人口计划生育管理工作。
（三）人员概况。
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心编制18人，目前在编在岗14人（管理人员9人，工勤人员5人）退休人员2名，遗属人员2名，无公车。
二、部门预算收支情况
（一）收入情况。
2020年度财政预算收入184.47万元。
（二）支出情况。
2020年度支出合计184.47万元。
三、部门支出管理情况。
（一）部门决策情况。
部门整体支出按要求编制了绩效目标和预算编制,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，2020年度支出合计184.47万元，其中社会保障和就业（类）支出20.09万元，卫生健康支出152.68万元，住房保障支出11.7万元。
无结余。
（二）执行管理情况。
我单位严格按照事业单位会计制度进行财务管理，并安排会计进行本年度的决算编报和审核工作。切实加强财务管理，坚持专款专用的原则，对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行财务处理和会计核算，并进行严格监督检查，无截留、贪污、挪用现象，确保了各项工作的正常开展，全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作的开展，达到预期绩效目标。
（三）综合管理情况。
本单位成立了内部风险评估领导小组和内部控制领导小组，召开了内部控制建设培训会，印发了“三重一大”集体决策制度、内部控制工作方案、内部控制建设工作相关工作机制、内部控制对权力运行的监督和制度约束、内部控制建设项目管理制度、内部控制风险评估报告等制度。会计核算和账务管理严格按照财政部门的要求执行。
（四）整体绩效。
2020年，我单位高度重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年自评得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：预算编制方面得分24分，其中报送时效4分，编制质量7分，绩效目标 4分，专项预算提前细化5分，预算公开4分;预算执行方面31，其中绩效分配9分，执行进度9分，预算调整8分，行政成本5分；支出绩效方面38分，绩效评价26分，决算审查2分，决算公开3分，结余注销3分，绩效管理4分
（二）存在问题。
1、财务监督管理机制有待加强。
2、财务工作越来越规范，财务工作人员的工作水平有待提升。
3、资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议。
1、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
2、加强财务管理、资金管理，严格财务审核，按照预算专项资金使用程序申报、审批及使用，加快预算资金的支出进度，确保资金使用效能。
3、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
4、加强业务培训，提高评价水平。
第五部分附表
十三、国有资本经营预算收入决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
59.四川省达州市宣汉县流动人口计划生育管理服务中心（2020年部门决算公开表）.XLS
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