第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第四部份附件1整体绩效评价
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
1、2021年度年工作开展情况：加强财务管理：根据新的政府会计准则的规定认真推行财务制度及预算制度的实施，重点推行预算管理，做到计划开支，防止盲目投资；加大全成本核算力度，为实施全成本核算打下基础。
2、加强医德医风建设：丰富职工医德医风个人档案；运用好安装的医德医风系统，加大对医院和医护人员的监督作用；继续开展好国家“万家医院满意度测评”和市卫健委、县卫健局行风政风、医德医风测评。
3、加强人才培养力度、引进优秀人才：通过学习、培训、考试、考核，完善激励机制等方法，全面提升全院职工综合素质；根据科室当前需要招聘医务人员，尤其是临床医学、影像诊断、药学等，对于紧缺岗位优秀人才加大人才引进优惠政策。
4、加强党员学习、教育：结合“廉洁医院”建设和解决“群众最不满意的10件事”，通过集中学习，增强党员干部廉洁自律、防腐拒变能力，能为群众办事，起到先锋模范作用。
5、加强“三重一大”管理：继续坚持并完善好“三重一大”议事流程，加大院务、党务公开。
6、加快基建进度、加强重点学科建设，达到医院各科室设置更合理、流程更优化，提升医院综合服务能力，让患者更满意。
二、机构设置
宣汉县南坝中心卫生院属一级预算公益一类事业单位一个，无下设机构。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4123.34万元，与2019年相比，收入总计增加368.01万元，增长9.7%；主要变动原因是事业收入增加85.58万元，其他收入增加170.28万元，财政拨款收入增加112.15万元。2020年度支出总计4122.9万元，与2019年相比，支出总计增加368.37万元，增长9.8%；主要变动原因是基本支出增加368.37万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4123.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.87万元，占23.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入2956.18万元，占71.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入181.29万元，占4.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4122.9万元，其中：基本支出4122.9万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入985.87万元，与2019年相比，财政拨款收入873.71万元，收入总计增加112.16万元，增长11.38%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出985.87万元，占本年支出合计的23.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加112.15万元，增长11.38%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出985.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出90.24万元，占9.15%；卫生健康支出895.63万元，占90.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为985.87万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为90.24万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为895.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出985.87万元，其中：
人员经费335.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费650.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020年政府性基金预算拨款支出0元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
截至2020年12月31日，南坝中心卫生院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、救护车2辆、其他用车1辆。
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县清溪中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县南坝中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。
（二）机构职能。
宣汉县南坝中心卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主，全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、骨科、儿科、康复科、口腔科、妇产科、五官科、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、DR、CT等辅助检查及设备。
（三）人员概况。
宣汉县南坝中心卫生院核定编制数90人。现有在编在职职工97人，编外在岗经费自理人员73人。
二、部门财政资金收支情况
2020年财政拨款收入985.87万元，支出985.87万元，其中：社会保障支出90.24万元，卫生健康支出基层医疗机构补助经费等支出895.63万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口82926人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
2020年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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