第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
一、基本职能及主要工作
宣汉县人民医院建院于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级乙等综合医院，是全县卫生系统医疗、教学、科研和急救中心；是解放军总医院、中山大学附属口腔医院、达州市中心医院的对口帮扶医院；是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一、第二医院技术协作医院及专科联盟医院；是川北医学院和达州职业技术学院教学医院；是国家卫计委确定的全国500家重点建设的县医院和县内分级诊疗的首诊医院。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合健康中国战略及公立医院改革相关政策要求，深入贯彻落实国家、省、市、县对新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，以有序开展疫情防控、脱贫攻坚、创建国家三级甲等综合医院工作为中心，全面提升医院管理水平和整体实力，有力促进医院高质量发展。2016年至2019年连续四年跻身全国县级医院综合竞争力排名100强（2019年位居89位，比2018年的91位上升了2位）；2020年顺利通过中国合格评定认可委员会〔医学实验室质量和能力（ISO15189）〕认可，顺利接受了省卫健委三甲综合医院现场评价，成功成为“药物临床试验基地（GCP）”“护士规范化培训基地”，荣获“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“达州建市20周年突出贡献奖先进集体”等荣誉称号。
二、机构设置
宣汉县人民医院下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入宣汉县人民医院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计48694.78万元、支出总计48694.77万元。与2019年相比，收入减少794.82万元，下降1.61%；支出减少794.83万元，下降1.61%。主要变动原因为2020年新冠疫情发生事业收入减少所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计48694.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7458.94万元，占15.32%；政府性基金预算财政拨款收入2115万元，占4.34%；事业收入37199.06万元，占76.39%；其他收入1921.78万元，占3.95%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计48694.77万元，其中：基本支出41354.72万元，占84.93%；项目支出7340.05万元，占15.07%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计9573.94万元、支出总计9573.94万元。与2019年相比，财政拨款收入增加7636.81万元，增长394.23%；财政拨款支出增加7636.81万元，增长394.23%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出7458.94万元，占本年支出合计的15.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5521.81万元，增长285.05%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出7458.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出833.11万元，占11.17%；卫生健康支出6625.83万元，占88.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为7458.94万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出:支出决算为833.11万元（其中：事业单位离退休274.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出328.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出154.64万元，其他行政事业单位养老支出75.06万元），完成预算100%；
2.卫生健康（类）:支出决算为6625.83万元（其中公立医院1193.78万元，基层医疗卫生机构42.36万元，公共卫生64.69万元，其他卫生健康支出5325万元），完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出7458.94万元，其中：
人员经费1756.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5702.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为36.98万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出36.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.84万元，降低4.74%。主要原因为是因疫情油价下降减少了公务用车运行维护费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出36.98万元。主要用于救护车、公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2020年政府性基金预算拨款支出2115万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
2020年，政府采购支出总额1830.97万元，其中：政府采购货物支出1234.12万元、政府采购工程支出271.45万元、政府采购服务支出325.4万元。
截至2020年12月31日，宣汉县人民医院共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、其他用车6辆（其他用车主要是用于日常活动用车)。单价50万元以上通用设备66台（套），单价100万元以上专用设备38台（套）。
（四）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
2、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
3、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
4、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
16.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
19.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院的支出。
20.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
21.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
22.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
23.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
25.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
26.23401基础设施建设（款）：反映抗疫特别国债安排的基础设施建设项目支出。
26.2340102重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债安排的重大疫情防控救治项目支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
宣汉县人民医院部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县人民医院始建于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、急诊急救为一体的国家三级乙等综合医院，是全县卫生系统医疗、教学、科研、急救中心。医院占地80余亩，业务用房9万多平方米，设有23个一级学科（临床科室），30个二级学科（专业组），10个医技科室（含营养科）；现有编制床位1400张，其中县医院编制床位900张，县精神病医院编制床位500张，实际开放床位1400张。
（二）机构职能。
我院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救于一体的国家三级乙等综合医院，是全县医疗、教学、科研、急诊急救中心。
（三）人员概况。
截止2020年12月31日我院在职职工1078人，离休2人。其中卫技人员1036人，其中执业医师280人，注册护士576人；初级职称578人、中级职称280人、副高级职称145人，正高级职称33人；大专及以上学历1095人（大专532人、本科556人、研究生7人）；卫技人员占职工总数的83.75%。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入9573.94万元。
（二）部门财政资金支出9573.94万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出9573.94万元，2020年实际完成预算基本支出9573.94万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。一是执行中期评估力度不够，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待进一步完善，四是履职成效不高，整体部门绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。一是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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