第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好基本医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
7、开展对常见病、多发病的一般诊疗服务及转诊工作。
8、负责指导监督辖区内村卫生室的各项工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一年来，在上级主管部门的领导下,我院主要承担着辖区内基本公共卫生服务及一般医疗服务工作.
1、在基本公共卫生服务工作方面,对辖区规范化居民健康档案建立12892人份,家庭医生签约服务5513人,常驻人口健康体检7125人。
2、基本医疗工作方面,年内总诊疗人次16466人次,其中门急诊14183人次,住院2283人次,全年总收入545.34万元,其中财政补助收入159.44万元,事业收入369.83万元,其他收入16.07万元，全年总支出545.34万元,其中人员经费支出136.96万元,日常公用支出408.38万元,当年无结余。
二、机构设置
宣汉县马渡关镇卫生院为县级预算管理级次事业单位（基层医疗卫生机构），设本级机构1个，无下设机构。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入545.34万元，支出总计545.34万元。与2019年相比，收入405.92、支出405.92，增加139.42万元，增长34.35%。主要变动原因是医疗收入增加，同时医疗成本支出同时增加。
（图1收入支出决算总体情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计545.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.44万元，占29.24%；无政府性基金预算收入，无上级补助收入；事业收入369.83万元，占67.81%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入16.07万元，占2.95%。
（图2收入结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计545.34万元，其中：基本支出545.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3支出结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计159.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加43.81万元，增长37.88%。主要变动原因是公共卫生均等化服务经费及人员经费逐年增加基本支出43.81万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出159.44万元，占本年支出合计的29.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加43.81万元，增长37.88%。主要变动原因是基本公共卫生及人员支出逐年增加基本支出43.81万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出159.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出159.44万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为159.44，完成预算100%。其中：
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为159.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.44万元，其中：
人员经费77.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费81.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占0.24%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，下降2.56%。主要原因是控制公务车运营成本支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.39万元。主要用于基本公共卫生服务下乡使用救护车燃油费。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出无
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，马渡关镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、医用救护车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出159.44万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
1、项目绩效目标完成情况
本年度本单位无项目收支。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县马渡关镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
34.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
35.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
宣汉县马渡关镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县马渡关镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科室。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集是一所集医疗、预防、保健、教学、急救、医保为一体的一级乙等卫生院。担负着辖区1.8万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的一级乙等卫生院。2020年度一是主要开展基本公共卫生服务和3+x签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是着力打造与宣汉县中医院医供体提升我院内涵和服务能力建设。
（三）人员概况。
我院编制人数14人，2020年末在岗职工21人，其中：在编人员12人，聘用人员9人（其中聘用专业技术人员7人，清洁工、职工厨房炊事员各1人，），退休职工7人，享受遗嘱补助人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计545.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.44万元，占29.24%；事业收入369.83万元，占67.81%；其他收入16.07万元，占2.95%。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计545.34万元，其中：基本支出545.34万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出545.34万元,2020年实际完成预算基本支出545.34万元，无违规使用记录。
（二）专项预算管理。
当年我单位无重大及专项预算收支。
（三）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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