第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
一、基本职能及主要工作
宣汉县中医院成立于1981年，是全县中医药系统的医疗、教学、科研和技术指导中心，经过60年的建设和发展，现为国家“二级甲等”中医医院，常年与四川大学华西医院、四川省人民医院、成都中医药大学附属医院、四川省骨科医院等建立了长期业务指导合作关系。宣汉县中医院贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作，承担为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复等职责,确保全县人民医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。
（二）机构情况
宣汉县中医院是政府举办的差额拨款事业单位，法定代表人：李少虎。
（三）人员情况
医院现有在职职工375人，其中在编人员201人，聘用人员174人。全院有正高职称17人，副高职称48人，中级职称81人，各类梯队人才200余人。
（四）2020年重点工作完成情况
医院近年来通过人才引进，加强专业技术培训，派医务人员到上级医院、对口帮扶医院进修学习等方式，各科专业水平逐年提高，各部门、科室均可满足广大人民群众的医疗需求。外科方面：肝胆外科、泌尿外科、骨科手术成功率高，并成功开展了腰椎间盘椎体成形术、颈椎间盘椎管减压、椎间植骨融合内固定术、髋关节置换术。普外可完成胆囊炎、阑尾炎、腹股沟疝修补术等腹腔镜手术。泌尿外科可完成经尿道前列腺电切、经皮肾钬激光碎石术，前列腺癌、膀胱癌、阴茎癌根治术，尿道狭窄尿道吻合术等高难度手术。内科方面：心功能不全、脑梗塞、脑出血、休克、心肌梗塞、顽固性高血压、肾功能不全、消化道大出血、中毒等重症抢救成功率达85%以上。妇产科方面：剖宫产、宫外孕、卵巢囊肿、子宫肌瘤切除手术成熟，并开展子宫全切术，可满足全县患者的需求。
同时，医院制定了医疗技术审批管理流程，强化了新业务、新技术准入管理，对新技术、新项目进行了全程追踪管理和随访评价。制定了手术安全核查制度、手术（麻醉）医师资格分级授权管理制度并实施了分级手术（麻醉）授权。实行了患者病情评估与术前（麻醉前）讨论制度，落实了患者知情同意管理制度，建立了手术报告审批制度，制定了各临床科室手术分级管理目录，有急诊手术流程。病历质量管理组织健全，每月开展了院科两级病历质量检查，制定了病历管理规范、住院病历基本格式及要求。
医院重视重点中医专科的建设，在业务用房十分紧张的情况下，扩建了中风专科、骨伤科、肝病科，于2016年成功通过四川省重点中医专科检查验收，2019年底成功创建康复科、脾胃病科市级中医重点专科。全院开展中医药诊疗技术项目60项，我院作为县中医药适宜技术推广基地，成立了基层指导科，通过对基层医疗机构中医药业务的指导，提高了全县中医药服务的能力和水平。通过创建全国基层名老中医药专家传承室、省级名中医专家学术传承、对口支援“传帮带”工程等多种形式为医院打造名医、名科、名院奠定人才基础，为名中医学术经验和学术思想的传承提供了良好的条件，同时建立了师承教育的激励机制。现有国家基层名老中医药专家学术带头人1人、继承人3人，四川省第五批老中医药专家学术经验带头人1人、继承人3人，省级中青年拔尖人才2名，市级名中医1人，县级名中医4人。
宣汉县中医院设本级机构1个，无下设机构。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入预算总计164,237,616.59元，2020年总收入年终执行数164,237,616.59元，预算收入完成率100%。2020年总支出调整预算数164,237,616.59元（除年初结转结余2975万元），总支出年终执行数159071444.56元（除年初结转结余2975万元），预算支出完成率96.85%。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计164,237,616.59元，其中：一般公共预算财政拨款1086.92万元，抗疫国债资金5600万元，450万元的项目资金用于医院传染病防治能力建设、中医院服务能力提升、公立医院综合改革等项目。2020年事业收入97255213.16元，较2019年增加了1509283.87元，增长了1.58%；其他收入113249.27元，主要来源利息收入、捐赠收入、废品变卖收入。
二、支出决算情况说明
2020年总支出年终执行数159071444.56元，2020年社会保障和就业支出2589886.16元，2020年卫生健康支出107481558.4元，较2019年减少了1468557.89元，减少了12.02%，主要由于原西区迁建项目资金支出减少，去年支出2177万元，今年支出929万元。
2020年一般公共预算财政拨款收入10869154.16元，较2019年增加了4610249.16元，增长73.66%，主要本年度单位获得了450万元的项目资金用于医院传染病防治能力建设、中医院服务能力提升、公立医院综合改革等项目。2020年政府性基金预算财政拨款收入较2019年增加了5600万元，主要由于我院为推进西区迁建项目的进程，提升医疗服务水平，特申请了5600万元抗疫国债资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1665.92万元。
社会保障和就业支出258.99万元，占15.54%，卫生健康支出1406.93万元，占84.46%。
2020年一般公共预算支出决算数为1665.92万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）:支出决算为258.99万元（其中：事业单位离退休87.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出114.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出57.3万元），完成预算100%。
2.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为1406.93万元（其中公立医院342.93万元，中医药100万元，其他卫生健康支出964万元），完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1665.92万元，其中：
人员经费258.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1,406.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于救护车、公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年减少0万元。
国内公务接待支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出4900万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的说明。
2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额241.5万元，其中：政府采购货物支出241.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，宣汉县中医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备4台。
（四）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
2、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
3、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
4、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
15.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院的支出。
17.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
18.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
19.21006中医药（款）:反应用于中医药方面的支出。
20.2100601中医（民族医）药专项（项）：反应用于中中医（民族医）药专项方面的支出。
21.2100699其他中医药支出（项）：反应用于其他中医药方面的支出。
22.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
23.23401基础设施建设（款）：反映抗疫特别国债安排的基础设施建设项目支出。
24.2340102重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债安排的重大疫情防控救治项目支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门2020年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县中医院坚持把中西医结合、中医药特色建设作为系统工程来抓，走中西医并重，突出特色，大专科小综合的业务发展之路。目前实际开放床位300张，拥有3个省级重点中医专科——肝病科、骨伤科、中风专科，2个市级重点中医专科——康复科、脾胃病科，开设25个一级科室，设有9个住院病区。颇具实力和特色优势。微创腔镜技术已广泛开展于肝胆外科、泌尿外科、骨科、脑外、妇产科及五官科，其中“保胆取石”、经输尿管钬激光碎石、椎间孔镜治疗椎间盘突出症、腹腔镜子宫全切等技术成熟开展。
（二）机构职能。
我院是一所集医疗、预防保健、康复、急诊急救于一体的国家二级甲等中医医院。
（三）人员概况。
截止2020年12月31日我院院现有在职职工375人，其中在编人员201人，聘用人员174人。全院有正高职称17人，副高职称48人，中级职称81人，各类梯队人才200余人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入6686.92万元。其中：一般公共预算财政拨款1086.92万元，政府性基金预算财政拨款5600万。
（二）部门财政资金支出6565.92万元。其中：社会保障和就业支出258.99万元，卫生健康支出1406.93万元，抗疫特别国债安排的支出4900万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，以收定支，规范了预算管理，健全了预算及财务管理制度，保证资金使用效率，加强支出管理，确保单位卫生健康经费、单位人员经费等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。一是预算执行过程中预算监督力度不够。二是整体支出绩效评价在预算执行流程中发挥力度有待提高。三是内部控制制度有待进一步完善。
（三）改进建议。一是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度。二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
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