第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件1整体绩效评价
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
我院始建于1957年1月。编制数13人，现有在岗职工18人，其中：在编人员13人，聘用人员7人，年末平均人数18人，年末退休职工2人，担负着全乡1.1万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。
宣汉县明月乡卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人才，直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗卫生机构。
2020年主要工作任务：一是按照县卫健局要求以“家庭医生”签约服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量。三是以认真学习领会中央八项规定，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、不断加强管理，强化内涵建设。
一是切实加强医疗质量和安全管理。按今年卫生工作会议要求，采取了大手笔、大运作、硬措施、硬手段，全面深入、扎实地开展“满意乡镇卫生院”活动，千方百计把医疗质量抓上去，把医疗纠纷降下来。我院迅速制订了质量考核方案，成立质量管理委员会，由主要领导亲自抓，医务科具体落实，实行“院科”两级管理模式，成立了质控领导小组，制定了切实可行的质控方案，落实质控责任，各种管理制度和操作规范一一上墙，不断规范病历、处方、护理等医疗文书，使整个医疗秩序规范、有序地进行，医疗质量得到了质的飞跃，确保了我院今年无一起医疗事故及医疗纠纷的发生。二是要发展人才先行。卫生人才建设得到了高度重视，今年我们以更大的气魄、更大的决心和更大的力度大力开展人才培养，全年共选送医务人员到县级以上医院进修学习，进修专业覆盖内科、康复科，并将中医康复科作为特色科室进行打造。三是不断优化就医及办公环境，以公共卫生服务和机构整合为契机，打造了公共卫生服务办公区，设置了规范的预防接种门诊。请专职保洁人员1名随时保持院内外清洁卫生，有效杜绝了病房环境脏、乱、差现象。
2、加强公共卫生工作，确保公共卫生安全。
公共卫生坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则，重点抓好以下工作：
一是加强档案规范化管理。对辖区重点人群和特殊人群实行一人一档，为了精准识别重点人群种类，我院结合实际创立了颜色分类区别。二是提高认识，加强法制教育。辖区内防保机构都制定了各项管理制度和传染病报告管理制度、免疫规划工作制度等，组织辖区医护人员认真学习《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种操作规范》等法律法规知识培训，提高了医护人员的法制观念、思想素质和专业水平。三是加强生活饮用水的管理。生活饮用水是关系到大众健康的重要因素。加强了日常监督巡查，全年巡查62次，并与食,供水站签定了安全责任书，公共卫生人员定期不定期对场镇非法行医情况进行巡查，并进行了元旦、春节、五一、清明、端午节、国庆等重要节日节前巡查。四是强化免疫规划工作，确保免疫效果。认真贯彻和落实《疫苗流通和预防接种管理条例》精神及国家扩大免疫规划相关要求，加强宣传，散发免疫规划工作传单，摸清家底，掌握适龄儿童的分布情况，并进行了一苗一一查，严格掌握接种操作规程，实行“一人一针一管”制度，掌握各种疫苗的适应症和禁忌症，确保接种无一例意外发生。五是强化妇幼保健工作。摸清家底，掌握妇女的健康情况，加强高危妊娠的筛查管理，登记管理率达100%；定期进行产后访视，保证了辖区无一例孕产妇死亡；积极开展免费婚前医学检查和艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断工作。七是加强医疗机构的监督管理。为进一步提高各级从业人员的基本理论、基本技能等业务知识，加强监督管理，每月召开一次例会，加强法规及业务知识培训和任务安排，对辖区医疗机构进行验证、注册。八是基本公共卫生服务项目工作扎实开展。
3、全面推进医保工作。一是机构健全，领导重视。建立健全机构和制度为我镇医保工作的顺利实施提供了坚实的保障。医保工作是社会和谐发展的一件大事，明月乡党委、政府和我院高度重视。二是组织发动、广泛宣传。要想让农民在短时间内理解、接受医保制度并参保，并非是件易事，为了让农民家喻户晓，深刻领悟国家这项惠民政策，真正把医保政策宣传到了千家万户，做到了农民的心坎上，提高农民的健康保障意识和互助意识，正确引导广大农民积极、自愿参加医保。三是全面完成报帐工作。四是建立制度，提出要求。补偿报帐以准确、快捷、人性化为准绳，不能因为工作人员的失误而影响老百姓的利益和感受；加强医院内涵建设，提高医疗质量，改善服务态度，迅速提高我院看病就诊的能力；坚决杜绝乱收费现象；严格审查参合患者和规范医疗行为，杜绝假参保者、假病人现象以套取国家医保专项资金。
4、全面完成深入开展党员教育学习。利用党员“三会一课”活动平台，切实开展学习党规、党章和习近平同志系列讲话及做一名合格党员的“两学一做”学习教育，使党员干部在理论上有所提高，行动上向优秀党员靠齐。
5、全力打好脱贫攻坚战，确保健康扶贫落到实处。
6、中医工作全面提升。高度重视祖国医学发展，积极培养中医药人才，中医专业人员占全院医务人员的50%，中医药事业得到了长足发展。
7、党风廉政建设工作有序开展。全面完成全年党风廉政建设工作目标。
二、机构设置
2020年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计281.87万元。与2019年相比，收、支总计各增加4.89万元，各上升了1.76%。主要变动原因是财政投入增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计281.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.69万元，占44.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入157.18万元，占55.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计281.87万元，其中：基本支出281.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四，财政拨款收入支出决算总体情
2020年财政拨款收、支总计124.69万元。与2019年182.76万元相比，财政拨款收、支总计各减少58.0万元，降低了31.78%。主要变动原因是财政投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出124.69万元，占本年支出合计的44.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少58.07万元，降低31.77%。主要变动原因是财政投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出124.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出61.81万元，占49.57%；基层医疗卫生机构（类）支出53.02万元，占42.52%；行政事业单位医疗（类））支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.85万元，占7.91%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为124.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务类1项:支出决算为61.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.卫生健康类1项:支出决算为62.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出61.57万元，其中：
人员经费40.96万元包括：基本工资11.16万元、津贴补贴2.69万元、伙食补助费1.86万元、绩效工资11.71万元、其他社会保障缴费8.05万元、其他工资福利支出5.49万元、医疗费0.04万元、对个人和家庭的补助20.57万元。
日常公用经费63.13万元，主要包括：办公费1.92万元、印刷费2.87万元、咨询费0.05万元、手续费0.08万元、水费0.41万元、电费0.6万元、邮电费0.24万元、差旅费0.43万元、维修（护）费0.09万元、会议费0.15万元、培训费0.1万元、公务接待费3.22万元、专用材料费20.67万元、劳务费26.086万元、委托业务费0.22万元，工会经费1万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他商品和服务支出3.47万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占32.21%；公务接待费支出决算3.22万元，占67.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.23万元，下降13.06%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于医疗急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，降低3.8%。
国内公务接待支出3.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，537人次（不包括陪同人员），共计支出3.22万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作公务接待，各类医疗业务单位相互学习交流工作接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宣汉县君塘中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，宣汉县君塘镇明月卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宣汉县君塘镇明月卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县君塘镇明月卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成：宣汉县君塘镇明月卫生院属公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。
（二）机构职能：宣汉县君塘镇明月卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构
（三）人员概况：2020年宣汉县君塘镇明月卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位1个。共有编制数13人，在岗人数33人（其中：在编32人，聘用人员1人），退休11人，遗属4人。
二、部门资金收支情况
（一）部门资金收入情况：2020年总收入281.87万元，其中：财政拨款收入124.69万元，事业收入157.18万元。较2019年收入276.98万元增加了4.89万元，主要变动原因在于财政投入的增加。
（二）部门资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出124.69万元，占本年支出合计的44.23%。与2019年182.76万元相比，一般公共预算财政拨款减少了58万元，降低了31.78%。主要变动原因财政投入减少。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
主要是整体部门绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。
一是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分附表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
40.四川省达州市宣汉县君塘镇明月乡卫生院（2020年决算公开表）.xls
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