第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
宣汉县第三人民医院是一家集急诊医疗、预防保健、健康体检于一身的国家二级乙等综合医院，医院前身为宣汉卫校附属医院，始建于1998年1月，于2003年更名为宣汉县第三人民医院。是城乡职工及居民医疗保险以及各类商业保险定点医疗医院。是四川大学华西医院网络联盟合作医院，长期接受其技术指导，是达州职业技术学院、达县中医校教学医院，是全县基层医疗卫生单位的人才培养基地和医疗技术管理输出基地。
1、强力推进疫情防控工作
一是先后下发医院新冠肺炎防控应急预案5次、应知应会4版。二是开展院内疫情防控专项督查32次并下发督查通报。三是严格落实三级分诊。四是严格落实发热门诊工作。五是先后接管清溪集中医学留观点49天、鑫悦集中医学留观点15天，共收治留观人员264人，转运留观人员217车次。六是先后调派医务人员50人次参与县新冠肺炎治疗点医疗救治及支援开江县疫情防控工作。七是医院严格落实新冠病毒核酸检测工作。八是完成东乡镇4个社区外出务工人员的健康证办理。九是安排防疫人员到城区中小学校指导复课前的疫情防控工作，开展防疫知识培训、指导防疫物资储备。
2、脱贫攻坚真帮实干
对口帮扶工作：每月召开脱贫攻坚专题会，专题研究脱贫攻坚工作，帮扶责任人每月入户走访，到贫困户家中解决实际困难。健康扶贫工作：一是严格落实“先诊疗、后付费”政策，开通贫困患者“就医绿色通道”，简化就医流程。二是严格落实贫困人口出院“一站式”结算政策，设立一站式结算窗口。三是严格落实“十免四补助”政策，促使贫困患者充分享受国家医疗救助。
3、强力推进外迁工作
县委县政府在北部新区划拨25亩土地用于新院区建设。为全力推进新院区的建设，医院迅速成立了外迁项目办，并已正式启动住院大楼迁建项目。目前已完成整体建筑规划设计，进入了地勘场平阶段，将于2021年3月底前开工建设。
4、持续加强党风廉政建设工作
一是全面落实“一岗双责”主责，成立医院党风廉政建设监督委员会，加强廉政监督。二是全面落实中央八项规定，严格落实中央八项规定和省市县关于改进工作作风、密切联系群众相关规定，有效防止“四风”问题反弹回潮，使优良的工作作风、医德医风，简洁的文风会风在医院成为新常态。三是全面执行民主决策、科学决策，严格落实“三重一大”、“主要领导‘四个不分管’”和“末位表态”制度，始终坚持重大事项、重要干部任免、重要项目安排及大额度资金使用集体讨论、民主决策，防范权力滥用。四是严肃执纪问责，筑牢反腐防线，围绕脱贫攻坚、疫情防控、整治群众最不满意10件事、形式主义官僚主义整治、巡视巡察反馈问题整改、“三医监管”专项检查、卫生行业领域突出问题治理等一系列重点工作开展监督检查，医疗行为显著规范，行业作风明显好转，达到了震慑警示整个队伍的效果。
宣汉县第三人民医院属县财政一级预算单位，本决算报表只包括本单位。
2020年度收、支总计8593.40万元，支出8123.91万元，年未结转结余469.49万元。与2019年收、支7560.56万元相比，收入增加1032.84万元，收入增长13.66%，支出增加563.35万元，支出增长7.45%。主要变动原因是：1、医疗用房改扩建极大改善医疗环境；2、先进医疗设备购进使用和卫技人员深度专业技术培养促进提供更高质量的医疗服务。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计8593.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.96万元，占13.08%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7156.41万元，占83.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入313.03万元，占3.64%。
2020年本年支出合计8123.91万元，其中：基本支出8123.91万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2020年财政拨款收入1123.96万元，支出1013.96万元，年未结转结余110.00万元。与2019年财政拨款收、支825万元相比，财政拨款收入增加298.96万元，增长36.24%，支出增加188.96万元，增长22.90%。主要变动原因人员经费拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元
一般公共预算财政拨款支出决算总1013.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年825万元相比，一般公共预算财政拨款增加188.96万元，增长22.90%。主要变动原因是人员经费拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
2020年一般公共预算财政拨款支出1013.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出123.97万元，占12.23%；卫生健康支出844.55万元，占83.29%；住房保障支出45.44万元，占4.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1013.96，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
2.教育（类）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
3.科学技术（类）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
5.社会保障和就业（类）:支出决算为123.97万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出:支出决算为844.55万元，完成预算100%。
7.住房保障支出:支出决算为45.44万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1013.96万元，其中：
人员经费732.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费281.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年1.00万元增加0.00万元，增长0.00%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、长安车1辆、依维柯3辆。
公务用车运行维护费支出1.00万元。主要用于救护车燃料费支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
12.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
13.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
14.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
15.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.21099其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
17.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
19.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣汉县第三人民医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
宣汉县第三人民医院属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算次级为县级，执行《医院会计制度》。
（二）机构职能。
（1）宣汉县第三人民医院成立于1998年1月。医院位于县城东乡镇多宝寺路，占地面积20500平方米，建筑面积19400平方米，编制床位200张，现有职工近320人，其中专业技术265余人，高、中、初级专业技术人员结构合理，技术力量雄厚，医疗设备先进，拥有美国进口新双排螺旋全身CT机，大型数字化X线射片机（DR），高频移动式X光机（C臂），飞利普彩超机，日本进口B超机，法国进口血球计数仪，全自动生化分析仪、电子胃肠镜、麻醉机，呼吸机等先进医疗设备。
（2）医院业务科室设置齐全，设门诊部、皮肤科、肛肠科、口腔科、急诊科、碎石科及七大住院科室。各科均有高级技术专家常年坐诊、会诊、查房、手术。医院不仅诊治各种常见病、多发病，而且是宣汉诊治各种大病、重病、急病的县级医院，其中心血管内科、呼吸内科、肝胆外科(腹腔镜手术)、骨外科、皮肤科、肛肠科、康复科是医院的重点专科、特色明显，技术力量雄厚，深得老百姓的信任。
（3）医院主要从事防病治病工作，为老百姓的健康保驾护航。
（三）人员概况。
2020年末实有在职306人，编制100名，在编在职人数91人，编外长期聘用人数215，退休人员23人，遗嘱2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政收入合计1123.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.96万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年财政支出合计1013.96万元，其中：一般共预算财政拨款支出1013.96万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，促进了单位的管理规范，决策科学。
（二）存在问题。
部门绩效管理不够到位。
（三）改进建议。
（1）提高认识。提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目标，科学制定部门绩效目标和评价目标；（2）强化管理。加强预算项目事前、事中、事后管控。（3）加强监督。根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处。
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