第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
东乡镇社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着辖区11个社区近20万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。
社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。
社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。
社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年重点工作一是开展了基本公共卫生服务工作。年末辖区服务人口74529人，0-6岁儿童6729人，0-3岁儿童3347人，65岁以上老年人8600人。年末居民累计建档人数86225人，其中规范化电子建档75312人，年内公众健康咨询活动及健康知识讲座累计受益人数31418人次，0-6岁儿童累计预防接种24218人次,0-6岁儿童健康管理6566人，孕产妇早孕建册983人，65岁以上老年人健康管理6587人，高血压患者健康管理4480人，2型糖尿病患者健康管理1428人，严重精神障碍患者健康管理411人，肺结核患者健康管理87人，开展卫生计生监督协管巡察150次，中医药健康管理7185人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理4218人，老年人中医药健康管理3022人。二是开展脱贫攻坚、健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作，确保全县整体脱帽。
二、机构设置
东乡镇社区卫生服务中心为县级预算管理级次事业单位（基层医疗卫生机构），设本级机构1个，无下设机构。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1872.76万元。与2019年相比，收入总计增加629.68万元，增长50.65%，主要变动原因是财政拨款收入增加191.97万元，事业收入增加399.10万元，其他收入增加38.61。2020年度支出合计1872.76万元，与2019年相比，增加629.68万元，主要变动原因是基本支出增加629.68万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1872.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1289.15万元，占68.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入528.75万元，占28.23%；经营收入0万元，占0%；其他收入54.86万元，占2.94%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1872.76万元，其中：基本支出1872.768万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1289.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加191.97万元，增长17.50%。主要变动原因是基本支出增加191.97万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1289.15万元，占本年支出合计的68.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加191.97万元，增长17.50%。主要变动原因是基本支出增加191.97万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出1289.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.96万元，占7.52%；卫生健康支出1145.14万元，占88.83%；住房保障支出47.05万元，占3.65%。如图所示：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1289.15，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）: 支出决算为96.96万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为543.80万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为88.89万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为485.96万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为26.48万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为47.05万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1289.15万元，其中：
人员经费872.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费416.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占43.48%；公务接待费支出决算1.30万元，占56.52%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.00万元。主要用于开展公共卫生服务工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降2.31%。主要原因是控制公务活动。
国内公务接待支出1.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元，具体内容包括：公共卫生市级年终考核1002元，全市基层岗位大练兵1180元，市疾控中心工作检查2次880元，东乡片区派出所、各社区居委严重精神障碍患者管理研讨会2次1120元，浙江定海区东西部协作挂职锻炼人员住宿费6338元，接待费2480元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的说明。
（一）机关运行经费支出无。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额48.78万元，其中：政府采购货物支出43.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.1万元。主要用于1.医疗设备采购23.84万元；2.通用设备采购16.39万元；3.家用具采购3.45万元；4.公共卫生服务户外及公共场所健康宣传5.10万元。授予中小企业合同金额48.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.78万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，东乡镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展公共卫生服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（彩色多普勒超声诊断仪）。
（四）预算绩效管理情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金1289.15万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
3.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，本年无项目支出，此项无数据。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，本年无政府基金支出，此项无数据。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，本年无政府基金支出，此项无数据。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表，本单位不适用，此项无数据。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表，本单位不适用，此项无数据。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100301城市社区卫生机构（项）：反映用于社区卫生服务中心的支出。
19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
34.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
35.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
36.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
37.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
38.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
40.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
41.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县东乡镇社区卫生服务中心部门2020年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。东乡镇社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着东乡镇辖区11个社区近20万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇医保定点医疗机构。
（二）机构职能。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。
社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。
社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
机构内分设医疗、公共卫生、行后三大科组。内设全科医疗科、护理室、中西药房、医学影像科、检验科、康复理疗科、中医科、公共卫生科、预防保健科、妇保科、行政办公室、党建办公室、财务科、人事科、后勤保障科、医务科等16个科室。
（三）人员概况。财政全额编制60人，本年实有人员总数78人，其中：在职在编人数56人，借用4人，在职临聘人数18人，退休人员数22人，享受遗属补助1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计1289.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1289.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；项目收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计1289.15万元，其中：基本支出1289.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1289.15万元，覆盖率达到100%。
（二）部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣3分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
（三）结果应用情况。
2020年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
|
| ||
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| ||
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| ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
四、评价结论及建议
（一）评价结论：本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。
（二）存在问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣3分。
（三）改进建议：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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