第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县普光镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。
我院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制26人。本年实有人员总数40人，其中：在职在编人数26人，在职临聘人数14人，退休人员数8人，享受遗属补助4人。
一是开展了基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防控结合的原则为普光镇所辖10个行政村两个社区2.8万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高了服务技术水平，提升了医疗服务能力。
二、机构设置
宣汉县普光镇卫生院属于一级预算公益一类事业单位，无下级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1002.21万元。与2019年911.3万元相比，收、支总计各增加90.91万元，增长9.98%。主要变动原因是财政投入及事业收入均增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1002.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.54万元，占33.28%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1002.21万元，其中：基本支出1002.21万元，占100%。
2020年财政拨款收、支总计333.54万元。与2019年相278.73比，财政拨款收、支总计各增加54.81万元，增长19.66%。主要变动原因是基本公共卫生服务资金增加5元/人。
2020年一般公共预算财政拨款支出333.54万元，占本年支出合计的33.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加54.81万元，增长19.66%。主要变动原因是基本公共卫生服务资金增加5元/人。
2020年一般公共预算财政拨款支出333.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出35.58万元，占10.67%；卫生健康支出297.96万元，占89.33%；
2020年一般公共预算支出决算数为333.54，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.82万元，完成预算30.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.82万元，完成预算55.70%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.56万元，完成预算7.19%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.38万元，完成预算6.7%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为97.7万元，完成预算32.79%；其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为42.41万元，完成预算14.23%；公共卫生（项）：支出决算为157.84万元，完成预算52.98%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出333.54万元，其中：
人员经费180.68万元，主要包括：基本工资57.53万元、津贴补贴5.03万元、奖金、伙食补助费、绩效工资55.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.82万元、职业年金缴费2.56万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出26.87万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助13.21万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费152.86万元，主要包括：办公费、印刷费3.51万元、咨询费、手续费0.1万元、水费2.04万元、电费8.63万元、邮电费2.48万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.29万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.79万元、租赁费、会议费、培训费2.54万元、公务接待费、专用材料费29.01万元、劳务费71.7万元、委托业务费4.38万元、工会经费7.9万元、福利费、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费0.36万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出15.41万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元，占100%；
公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年1.7万元增加0.2万元，增长11.76%。主要原因是新冠肺炎防控，救护车出车增加。公务用车运行维护费支出1.72万元。主要用于救护车（具体工作）等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
无
无
截至2020年12月31日，普光镇卫生院共有车辆2辆，均为应急保障用车2辆（救护车）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县普光镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
12.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
13.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的
第四部分附件
附件1
宣汉县普光镇卫生院
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县普光镇卫生院属一级预算公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。
(二)机构职能。
主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生十四大项均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
(三)人员概况。
宣汉县毛坝镇卫生院核定编制数26人。现有在职职工40人，在编在职人员26人，在职临聘人数14人，退休人员数8人，享受遗属补助4人。
二、部门财政资金收支情况
2020年财政拨款收入333.54万元，支出333.54万元，其中：基本社会保障和就业支出35.58万元，卫生健康支出297.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口2.8 万余人的基本公共卫生14大项的服务工作任务，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
2020年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
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