宣汉县漆碑乡卫生院2020年度部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1、本院业务收入339.5万元，比去年增加了17.5万，增长率5.4%。

　　2、加强进修学习。年内派出了1名护士到宣汉县人民医院进修学习半年。

　　二、机构设置

　　宣汉县漆碑乡卫生院属公益一类事业单位，当年无变动情况。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计679.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加17.5万元，增长5.2%。主要变动原因是财政补助收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计339.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.94万元，占37.38%；事业收入212.64万元，占62.62%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计339.58万元，其中：基本支出339.58万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计126.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.2万元，增长11.19%。主要变动原因是公共卫生补助增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出126.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14.2万元，增长11.19%。主要变动原因是基本公共卫生服务补助增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出126.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出124.24万元，占97.9%；社会保障和就业（类）支出2.7万元，占2.1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为126.9万元，完成预算100%。其中：

　　1.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为124.24万元，完成预算97.9%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算2.1%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出126.94万元，其中：

　　人员经费63.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费63.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.91万元，占86.89%；公务接待费支出决算0.59万元，占13.11%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出3.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.2万元，增长5.11%。主要原因是新冠疫情公卫用车转运。

　　公务用车运行维护费支出3.91万元。主要用于接送转运病人（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.52万元，下降88.13%。主要原因是接待费减少。其中：

　　国内公务接待支出0.59万元，主要用于公卫接待生活费执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：公卫用餐（接待具体项目、金额）。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）预算绩效管理情况。

　　本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县漆碑乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　（二）空表无数据及其他需要说明的情况。

　　1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。

　　2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

　　4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

　　11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

　　16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

　　17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　第四部分附件

　　宣汉县漆碑乡卫生院

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县漆碑乡卫生院属公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。

　　（二）机构职能。

　　为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。卫生院始建于1956年1月，全乡总面积62平方公里，服务半径10公里，共有7个行政村，服务人口一万两千余人。

　　本院环境优美，设施齐备，总占地面积500余平方，建筑面积1300余平方，开设病床28张，现有业务及办公用房1000余平方，设有中医科、康复理疗科、西内科、外科、儿科、防保科及彩超、放射、检验科等辅助科室。拥有B超、彩超机、DR、全自动生化仪、尿液分析仪、全自动血球计数仪、洗胃机、心电图机、心电监护仪、电解质分析仪、超声经颅多普勒血流分析等设备，是全乡预防保健、医疗服务、基本公共卫生项目的中心，是通过国家卫生部评审的“一级乙等”乡镇卫生院，是达州市医疗保障定点医疗机构。

　　（三）人员概况。

　　全院目前在岗职工共14人，其中卫生技术人员13人，中级职称2人，初级职称7人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年收入合计339.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.94万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年全年预算支出合计339.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.94万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　（1）是按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院支委会讨论决定。

　　（2）是按照“保工资、保稳定、促发展”的原则，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算管理制度，规范预算管理；

　　（3）是全面推进预算绩效管理。建立健全以预算编审、执行考核、绩效分配、中期评估、结余管理、绩效评价为主要内容的预算绩效管理体系。促进支出预算均衡执行，推进支出绩效评价，完善绩效评价指标体系，扩大评价试点范围；

　　（4）是力求预算编制规范。乡级预算由于收入主要是事业收入，按照政府收支科目的顺序，尽力细化各个支出项目，力求规范编制。

　　（二）结果应用情况。

　　作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、基本医疗卫生服务为主全面开展各项工作。全面完成对辖区常住人口的基本公共卫生服务工作任务，切实管理好、使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。

　　四、评价结论及建议

　　我院在预算收入及支出方面，严格执行财务管理制度，进行监督检查，做到支出按进度使用，确保资金落到实处，发挥了我院资金的效益。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。必须要提高思想，高度重视整体预算绩效评价工作。同时要加强业务技能学习，提高相关人员的业务能力。加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训。