第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
（一）主要职能：宣汉县桃花镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区2.3万多人的基本医疗和公共卫生服务。
1、本年度基本医疗诊疗人次数15312人次，出院1344人次，基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次22678人，年内接受健康教育6654人次，全镇0-6岁儿童1356人，五苗接种2597针次，接种率达到99.9%；0-6岁儿童健康管理1356人，年末孕产妇健康管理68人，产妇住院分娩率达100%；产妇死亡率为0，新生儿死亡率为0，年末65岁老年人健康管理3825人，高血压规范管理1124人，糖尿病规范管198人，重性精神病管理73人。
2、加强进修学习。年内派出1名医技人员到上级进行检验培训，全部专业技术人员均参加了年度继续教育，同时不断学习新冠肺炎方面的防控知识、宣传及诊疗方案。
3、本年重点开展了新冠肺炎防控工作，从春节一直持续近2个月职工无休息。本年公共卫生工作在新冠肺炎防控方面投入了巨大的时间和精力，包括年初的卡口执勤监测，预检分诊及发热捎点的设置，返乡人员、住院人员及陪护人员的核酸标本采集运输，同时在新冠肺炎防控物资方面做了充足的物资储备。办板报10期，印发学习资料7000余份、召开动员大会8次、卫生技术人员集中学习整顿21次、征求意见建议11条、完成单位剖析材料2篇、医院整体形象有很大提升，工作作风有极大改变。
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位。桃花镇卫生院位于宣汉县中部，距县城58公里，全镇辖9个村，1个社区、2.3万余人。村卫生室13个，乡村医生共计32人。编制床位18张，年末实有床位21张。
2020年度收、支总计521.51万元。与2019年相比，收、支总计各增加5.9万元，增长0.29%。主要变动原因是业务收入较2019年增加。
2020年支出总计521.51万元，均为基本支出。2020年收入支出平衡。
2020年本年收入合计521.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.43万元，占39.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入315.08万元，占60.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
2020年本年支出合计521.51，其中：基本支出521.51万元，占100%。
（注：数据来源于财决）04表
2020年财政拨款收、支总计206.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.9万元，增长0.29%。主要变动原因是综合补助及公共卫生资金增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出206.43万元，占本年支出合计的39.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.9万元，增长0.29%。主要变动原因是公共卫生支出及公用支出增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出206.43万元，主要用于以下方面:基本公共卫生服务113.12万元，占比54.8%，社会保障和就业支出16.49万元，占比0.8%，医疗卫生支出76.81万元，占比37.2%。
1.一般公共服务210（类）04（款）08（项）:2020年决算数为113.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业210（类）05（款）02（项）:2020年决算数为16.49万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）99（项）:2020年决算数为76.81万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出206.43万元，其中：
人员经费77.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费97.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2020年度“三公”经费支出决算数的主要原因是我院“三公”经费没有纳入财政预算及经费拨付.
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是我院“三公”经费没有纳入财政预算及经费拨付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2020年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，无此项费用.
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2020年度，无此项费用.
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：救护车1辆。
（数据来源财决CS05表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县桃花镇卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县桃花镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊部、住院部、医技、行后、公共卫生等五大科组。目前开展了内科方面的常见病、多发病等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等卫生院。担负着辖区2.3万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2020年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是加强疫情防控工作。
（三）人员概况。
我院2020年编办核定编制数14人，在编实有人数10人，临聘人员12人，实有人员22人，退休8人，遗嘱人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政收入合计206.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.43万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年财政支出合计206.43万元，其中：一般公共预算财政拨款支出206.43万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出206.43万元，2020年实际完成预算基本支出206.43万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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