第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
（一）主要职能：宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区16000多人的基本医疗和公共卫生服务。
1、本年度基本医疗诊疗人次数15026人次，出院823人次，基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次12029人，年内接受健康教育2264人次，全乡0-6岁儿童869人，五苗接种2101针次，接种率达到99.9%；0-6岁儿童健康管理862人，年末孕产妇健康管理56人，产妇住院分娩率达100%；产妇死亡率为0，新生儿死亡率为0，年末65岁老年人健康管理1082人，高血压规范管理590人，糖尿病规范管75人，重性精神病管理64人。
2、加强进修学习。年内派出1名医技人员到上级进行检验培训，时间在半年以上，派出了1名医生到浙江舟山学习进修，进修时间在3个月以上。全部专业技术人员均参加了年度继续教育，同时不断学习新冠肺炎方面的防控知识、宣传及诊疗方案。
3、本年重点开展了新冠肺炎防控工作，从春节一直持续近2个月职工无休息。本年公共卫生工作在新冠肺炎防控方面投入了巨大的时间和精力，包括年初的卡口执勤监测，预检分诊及发热捎点的设置，返乡人员、住院人员及陪护人员的核酸标本采集运输，巴山大峡谷景点的值班等。同时在新冠肺炎防控物资方面做了充足的物资储备。办板报9期，印发学习资料5000余份、召开动员大会7次、卫生技术人员集中学习整顿24次、征求意见建议12条、完成单位剖析材料2篇、医院整体形象有很大提升，工作作风有极大改变。
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位。三墩土家族乡卫生院位于宣汉县东南角，距县城108公里，与重庆开县接壤，是四川和重庆的四个县市的结合部，是土家族散居地。全镇幅员面积86平方公里，辖7个村，1个社区、1.5万余人。村卫生室11个，乡村医生共计27人。2020年编制17人，年末在职职工23人，其中在职在编人员15人（2020年流动1人到其他卫生院，流动1人到本院，新聘4人），经主管部门批准招聘临聘人员8人（本年辞职2人）。其中卫生技术人员18人，包括执业医师4人，执业助理医师4人，执业护士7人，其他卫生技术人员2人，助理会计师（统计师）1人，医保办、收费员及驾驶员共2人，清洁工炊事员共2人。
2020年度收、支总计427.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加97.67万元，增长22%。主要变动原因是业务收入较2019年增加。
2020年支出总计427.37万元，均为基本支出。2020年收入支出平衡。
2020年本年收入合计427.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.47万元，占39.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入220.07万元，占51.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.83万元，占8.85%。
2020年本年支出合计427.37万元，其中：基本支出427.37万元，占100%。
2020年财政拨款收、支总计169.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.33万元，增长18.48%。主要变动原因是综合补助及公共卫生资金增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出169.47万元，占本年支出合计的39.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加31.33万元，增长18.48%。主要变动原因是公共卫生支出及公用支出增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出169.47万元，主要用于以下方面:基本公共卫生服务76.4万元，占比45%，事业单位退休人员6.3万元，占比4%，机关事业单位养老保险8.56万元，占比5%，乡镇卫生院公用及公积金等51.81万元，占比30%。
2020年一般公共预算支出决算数为169.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（工资津补贴）支出决算为17万元，（商品和服务）支出决算为17万元，（对个人和家庭补助）支出决算为17.81万元，完成预算100%。
2.其他基层医疗机构（村卫生室及基药补助）支出决算为26.4万元，完成预算100%。
3.基本公共卫生服务（工资福利支出）支出决算为40.27万元，（商品服务）支出36.13万元（其中：村卫生室划拨劳务费28.27万元），完成预算100%。
4.事业单位离退休支出决算6.3万元，完成预算100%。
5.机关事业单位基本养老保险支出决算8.56万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出169.47万元，其中：
人员经费89.94万元，主要包括：基本工资9.2万元、津贴补贴3.64万元、伙食补助费0.52万元、绩效工资43.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.56万元、职业年金缴费0、其他社会保障缴费0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助6.98万元、医疗费补助0、奖励金16.99万元、住房公积金0、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元等。
日常公用经费79.53万元，主要包括：办公费1.79万元、印刷费2.93万元、咨询费0.82万元、手续费0.12万元、水费0.45万元、电费3.72万元、邮电费1.41万元、物业管理费1.4万元、差旅费4.11万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费6.09万元、租赁费0、会议费0、培训费0.01万元、专用材料6.9万元、公务接待费0、劳务费41.01（村卫生室）、委托业务费2.98万元、工会经费2.71万元、福利费0、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费2.77万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元（救护车），占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.2019年2020年均无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019相同。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费由本院业务收入中列支，财政无预算，无因公出国费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。无数据。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。无数据。
2020年，宣汉县三墩土家族乡卫生院运行经费支出427.37万元，比2019年增加97.67万元，增长22%。主要原因是业务收支增加，公共卫生支出增加。
2020年，宣汉县三墩土家族乡卫生院政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出14.8万元，由捐赠及单位自筹资金主要用于购买救护车一辆价值14.8万元。
截至2020年12月31日，宣汉县三墩土家族乡卫生院共有车辆1辆，其中救护车1辆，价值14.8万元。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一般公共预算财政拨款基本支出169.47万元，完成预算数100%，。本部门未开展项目支出绩效评价，主要原因是本部门无专项预算项目，本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县三墩土家族乡卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县三墩土家族乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县三墩土家族乡卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊部、住院部、医技、行后、公共卫生等五大科组。目前开展了内科方面的常见病、多发病等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等卫生院。担负着辖区1.6万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2020年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是加强疫情防控工作。
（三）人员概况。
我院2020年编办核定编制数17人，在编人数实有人数是15人，临聘人员8人，实有人员23人，退休7人，遗嘱人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政收入合计169.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.47万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年财政支出合计169.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出169.47万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出169.47万元，2020年实际完成预算基本支出169.47万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
