第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县天生镇七里卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人材。直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗机构，是一所集是一所集医疗、预防、保健、急救、医保为一体的一级乙等综合性卫生院。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我院的卫生工作在上级领导的关心、指导下，以县卫健局卫生工作要点为重心，以开展“依法治医”示范创建、“两学一做”常态化制度化学习教育、医共体建设、公共卫生服务区建设等工作，新型农村合作医疗、卫生惠民、中医药工作、基本医疗服务、公共卫生均等化服务等工作常态开展，加强了人才培养、“三基知识”培训及行业作风与党风廉政建设教育，强化了内部管理，提高了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力，重点工作疫情防控和疫苗接种工作。
基本公共卫生服务工作扎实开展。居民健康档案信息录入电子建档合格率99.81%。全镇今年出生儿童57人，建立了保健手册和预防接种证，对辖区0-6岁儿童进行了免疫规划接种工作，“五苗全程”接种率达到99.53%。持续推进了家庭医生签约服务，共签约5011户14544人，签约率达97.57% ，组织家庭医生签约工作人员进村入户对六类重点人群进一步筛查，体检、随访与规范化管理。慢性病管理：全镇患高血压1057人，随访了1057人；糖尿病201人，随访了201人；重性精神疾病87人，随访了348人次，均做了健康体检和4次随访工作；为全镇65岁以上老年人2104人做了健康体检工作；为70名孕产妇建立了保健手册，进行了5次产前随访和2次产后访视；全镇0-6岁儿童66人，系统管理了66人。全年对本镇2所学校进行了卫生监督管理巡查48次，对水厂巡查了10次，无突发公共卫生事件发生。开展了爱国卫生工作，对院内卫生死角和院外公区开展了灭鼠、灭蝇、灭蟑螂活动。对孕产妇免费发放叶酸50人份。
2020年全年总收入380.28万元，其中财政补助收入141.37万元，业务收入315.12万元，其他收入23.79万元。
二、机构设置
我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制16人，在编人数实有人数是15人，临聘人员5人，合计21人，退休5人，遗嘱人员2人。
全院编制床位16张，实际开放床位20张。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计431.01万元。与2019年相比，收、支总计各减少191.17万元，减少30%。主要变动原因是医疗收入和财政拨款收入减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计380.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.37万元，占37.17%；事业收入315.12万元，占56.57%；其他收入23.79万元，占6.26%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计431.01万元，其中：基本支出431.01万元，占100%。
2020年财政拨款收、支总计191.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.60万元，增长15.49%。主要变动原因是基本公共卫生服务资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出141.36万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加56.31万元，增长66.21%。主要变动原因是基本公共卫生服务拨款资金增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出191.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.79万元，占8.79%；卫生健康支出174.26万元，占91.21%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为191.05万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为16.79万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为174.26万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为80.67万元，完成预算100%，公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为93.59万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.05万元，其中：
人员经费75.06万元，主要包括：基本工资19.52万元、津贴补贴3.33万元、绩效工资28.2万元、其他社会保障缴费7.58万元、其他工资福利支出16.43万元、生活补助9.75万元。
公用经费106.23万元，主要包括：办公费3.37万元、印刷费8.06万元、手续费0.02万元，水费0.38万元、电费1.85万元、邮电费0.07万元、差旅费0.48万元，维修费0.05万元、专业材料费43.7万元、劳务费41.417万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出4.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占92.15%；公务接待费支出决算0.24万元，占7.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.82元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.10万元，减少0.13%。主要原因是救护车出诊量减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：医疗救护用救护车1辆、轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.82万元。主要用于医疗救护和下村体检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一般公共预算财政拨款基本支出191.05万元，完成预算数100%，。本部门未开展项目支出绩效评价，主要原因是本部门无专项预算项目，本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县天生镇七里卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。
27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
33.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
34.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
35.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
36.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
37.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
38.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
40.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
41.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
宣汉县天生镇七里卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县天生镇七里卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、外科等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区1.4万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2020年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是着力打造与宣汉县人民医院医供体提升我院内涵和服务能力建设。五是加强疫情防控和疫苗接种工作。
（三）人员概况。
我院2020年编办核定编制数16人，在编人数实有人数是15人，临聘人员5人，合计21人，退休5人，遗嘱人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政收入合计191.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.05万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年财政支出合计191.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出191.05万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出191.05万元，2020年实际完成预算基本支出191.05万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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