宣汉县天台乡卫生院2020年度部门决算 -

　　我院在上级部门的正确领导下，服从当地党委政府安排，以保障和改善农村基本医疗为出发点和落脚点，改善服务态度，提高医护质量，规范医疗行为，促进医患和谐关系。重点抓好医院内部管理、医保、公共卫生、精准扶贫、“大学习、大讨论、大调研”活动等重点工作。实现机制更新，管理更精，服务更优，发展更快等要求开展各项工作，确保年初卫生工作目标顺利完成。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计243.99万元，与2019年相比，收入总计减少8.03万元，减少3.29%；主要变动原因疫情原因导致事业收入的减少。2020年度支出总计243.99万元，与2019年相比，支出总计减少总计7.6万元，减少3.12%；主要变动原因是卫生健康支出的减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计243.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.54万元，占57.6%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入20.89万元，占8.56%；事业收入82.50万元，占33.81%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.057万元，占0.21%。

　　三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计243.99万元，其中：基本支出243.99万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入140.54万元，与2019年相比，财政拨款收入114.46万元，收入总计增加26.08万元，增长18.56%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出140.54万元，占本年支出合计的23.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加26.08万元，增长18.56%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出140.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.31万元，占7.33%；卫生健康支出130.23万元，占92.64%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为140.54万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为130.23万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出140.54万元，其中：

　　人员经费66.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费73.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　2020年无“三公”经费财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年没有政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年没有国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有情况截至2020年12月31日，共有救护车1辆，属于特种专业技术用车1辆，主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县凉风乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　（五）空表无数据及其他需要说明的情况。

　　1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。

　　2、《财决公开10表》一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为财政拨款“三公”经费。

　　3、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　4、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

　　5、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　7.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

　　第三部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

　　11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

　　16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

　　17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县凉风乡卫生院

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县凉风乡卫生院属公益一类事业单位，始建于上世纪50年代,是一所集医疗、预防保健于一体的一级乙等乡镇卫生院。

　　（二）机构职能。

　　宣汉县凉风乡卫生院为人民身体健康提供一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、医疗与保健服务，临床医疗与护理，主要以基本公共卫生服务、中医科、防保站、居民健康档案室、基本医疗保险办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超等辅助科室。

　　我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制17人，实有在岗在编职工11人，退休人员5人，遗属补助1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2020年财政拨款收入140.54万元，支出140.54万元，三、部门整体预算绩效管理情况

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院班子会议讨论决定。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用，严格按照进度实施，做到专款专用。并每月及时公示“三公经费”的使用情况，做到公开透明。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。

　　（二）存在问题。

　　1、作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强。

　　2、职工五险一金逐年增加，每年支付全院职工各种保险费用较高。

　　3、预算管理及绩效评价尚处于初级阶段，有待更进一步加强。

　　（三）改进建议。

　　1、加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训。

　　2、加大对乡镇公立医院的投入，全面落实政府对乡镇卫生院符合规划的基本建设和设备购置、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、公共服务等投入政策。

　　3、组织对财务人员的业务培训和业务指导，提高财务人员的业务工作能力。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第四部分附表