第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置4
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释13
第四部分附件14
附件114
第五部分附表18
一、收入支出决算总表18
二、收入决算表18
三、支出决算表18
四、财政拨款收入支出决算总表18
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
我院为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，核定编制人数27人，以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我院在上级主管部门领导之下，通过全体职工全年不懈努力，各项业务工作开展顺利，全年门诊量7594人次，住院1154人次，全年业务收入250.66万元，财政拨款收入311.03万元。全年公共卫生工作中与去年相比，工作中服务务实、服务更加细致入微，进一步为辖区居民健康保驾护航。
二、机构设置
宣汉县下八镇卫生院卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。创建于五十年代，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，能对常见病、多发病进行诊治。我院属宣汉县卫生健康局主管，全院核定编制27人，在编职工24人，退休职工9人，遗属4人，临聘人员5人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本年收入合计561.84万元，与2019年相比，收入增加142.76万元，增长34.07%。主要变动原因是2020年财政补助收入同比上年度增加23.78万元、事业收入增加119万元。
2020年本年支出合计484.89万元，与2019年相比，支出增加13.7万元，增长2.91%。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计561.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.03万元，占55.36%；事业收入250.66万元，占44.61%；其他收入0.15万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计484.89万元，其中：基本支出484.89万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计311.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加23.78万元，增长8.28%；支出减少8.64万元，下降2.71%。主要变动原因是200年度基本公共卫生服务项目拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出311.03万元，占本年支出合计的64.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.78万元，增长8.28%。主要变动原因是200年度基本公共卫生服务项目拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出311.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.87万元，占6.39%；卫生健康支出291.16万元，占93.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为311.03万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业:2080502事业单位离退休支出：支出决算为7.96万元，完成预算100%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为11.91万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出:2100302乡镇卫生院：支出决算为63.94万元，完成预算100%。
2100399其他基层医疗卫生机构支出：55.26万元，完成预算100%。
2100408基本公共卫生服务：171.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出311.03万元，其中：
人员经费137.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费173.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%，主要用于救护车运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.89万元，增长100%。主要原因是2019年未纳入预算。
其中：公务用车运行维护费支出0.89万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于医疗救护、公共卫生服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出311.03万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我院属于一级预算末级单位，无下级单位，不存在对下级单位进行绩效评价，本年无重点项目工程。
《宣汉县下八镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费；2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：指在职人员机关事业养老保险缴费。
9.2100302乡镇卫生院（项）：指其他工资福利支出和退休人员、遗属生活补助；2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
10.2100408公共卫生（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县下八镇卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县下八镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区3.5万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2020年度主要开展了以下工作：一是基本公共卫生服务和新冠疫情防控工作；二是着力提升医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是着力打造与宣汉县二人民医院医供体提升我院内涵和服务能力建设。
（三）人员概况。
我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制27人。本年实有人员总数24人，其中：在职在编人数18人，在职临聘人数6人，退休人员数9人，享受遗属补助4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政资金收入合计311.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.03万元，占100%
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年财政资金支出合计311.03万元，其中：基本支出311.03万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出311.03万元，2020年实际完成预算基本支出311.03万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是绩效目标动态监控不到位；二是内部控制制度有待于进一步规范完善；三是评价结果应用不到位；四是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
1.实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度。
2.进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度。
3.充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处。
4.各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
25.四川省达州市宣汉县下八镇卫生院(2020年部门决算公开表).XLS
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