一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
宣汉县新华镇地处宣汉县北大门，位于宣汉的中河流域，距离县城66公里，南方与万源市相邻，北方与宣汉县普光镇相邻，幅员面积为96多平方公里。本镇所辖10个行政村、2个居委会，16个村卫生站，31个村卫生员。新华中心卫生院始建于1958年3月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性甲等卫生院。担负着辖区8.5万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。
我院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制46人，本年实有人员总数71人，其中：在职在编人数40人，在职临聘人数8人，退休人员数23人，享受遗属补助4人。
一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是继续加强中央八项规定，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。三是开展脱贫攻坚、健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作，确保全县整体脱帽。
宣汉县新华中心卫生院属一级预算公益一类事业单位一个，无下设机构。
2020年度收入总计930.07万元，与2019年808.93万元相比收入增加121.14万元，增长14.97%，主要变动原因是2020年门诊、住院病人相应增加了，财政拨款收入增加了68.56万元，2020年度支出总计930.07万元，与2019年808.93万元相比支出增加121.14万元，增长14.97%，主要变动原因是事业支出增加121.14万元。
2020年本年收入合计930.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.49万元，占38.22%；事业收入520.18万元，占55.92%；经营收入0万元，占0%；其他收入54.40万元，占5.86%。
2020年本年支出合计930.07万元，其中：基本支出930.07万元，占100%；
2020年财政拨款收、支总计355.49万元。与2019年286.93相比，财政拨款收、支总计各增加68.56万元，增加了23.89%。主要变动原因是财政补助增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出355.49万元，占本年支出合计的38.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加68.56万元，增加了23.89%。主要变动原因是2020年基本公共卫生服务增加每服务人口5元新冠疫情防控补助经费。
2020年一般公共预算财政拨款支出355.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出49.76万元，占14%；卫生健康支出305.73万元，占86%。
2020年一般公共预算支出决算数为355.49，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为49.76万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为126.70万元，完成预算100%，其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为43.01万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为136.02万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出355.49万元，其中：
人员经费256.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助支出等。
公用经费99.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车运行维护费支出3.11万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款支出。
2020年没有国有资本经营预算拨款支出。
2020年末现有特种专业技术用车1台。根据该车使用范围，方便患者就医服务，预算维护运行经费3.11万元。
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县新华中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分附件
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县新华中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。
（二）机构职能。
主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（三）人员概况。
宣汉县新华中心卫生院核定编制数46人。现有在编在职职工40人，年末退休人员23人已纳入社会保障管理。
二、部门财政资金收支情况
2020年财政拨款收入355.49万元，支出355.49万元，其中：基本公共卫生服务支出136.02万元，社会保障支出49.76万元，卫生健康支出基层医疗机构补助经费等支出169.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口23000人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
2020年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
8.四川省达州市宣汉县新华中心卫生院（2020年决算公开表）.XLS
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