第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件1整体绩效评价
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县凤鸣乡卫生院主要以基本公共卫生服务、基本医疗卫生服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年度工作开展情况：一是开展基本公共卫生服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防治结合的原则为凤鸣乡所辖6个行政村一个社区共计约1.6万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
宣汉县凤鸣乡卫生院属一级预算公益一类事业单位，无下设机构。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计277.61万元、支出总计277.61万元。与2019年相比，收入总计增加55.3万元，增长24.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和医疗业务收入比上年同期有所增长；支出总计增加55.3万元，增长24.88%，主要变动原因是医疗业务收入的增加，同时医疗业务成本支出和一般公共预算财政拨款支出的增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计277.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.67万元，占61.48%；事业收入106.61万元，占38.4%；其他收入0.33万元，占0.12%。
2020年本年支出合计277.61万元，其中：基本支出
277.61万元，占100%。
2020年财政拨款收、支总计170.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加46.22万元，增长37.14%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出170.67万元，占本年支出合计的61.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加46.22万元，增长37.14%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加，所以一般公共财政拨款支出相应增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出170.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.84万元，占6%；卫生健康支出159.83万元，占94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为170.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为10.84万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为54.32万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为25.2万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为80.31万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出170.67万元，其中：
人员经费80.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费89.96万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出0.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.01万元，增长4.76%。主要原因是公务用车运行增加。
其中：公务用车运行维护费支出0.22万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
截至2020年12月31日，宣汉县凤鸣乡卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县凤鸣乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）空表无数据及其他需要说明的情况
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生
机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的
支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本
药物制度补助经费。
17.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫
生服务支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件1
宣汉县凤鸣乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
宣汉县凤鸣乡卫生院属一级预算公益一类事业单位，为独立核算单位。
（二）机构职能
主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着辖区近1.6万人的一般医疗和预防保健任务。本院设立了内科、外科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热哨点诊室；开展了检验、B超、心电、放射等辅助科室。
（三）人员概况
宣汉县凤鸣乡卫生院核定编制数17人。现有在职职工19人，在编在职人员11人，遗属人员1人。卫生技术人员19人，其中从事公共卫生人员6人，管理人员1人，财会人员1人，医保办人员1人，内科2人，外科1人，妇、儿科1人，中医科1人，护理工作2人，辅助科室B超1人，检验1人，放射1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况
2020年度年初收入预算277.61万元，其中财政下达预算指标170.67万元，事业收入（医疗业务）106.61万元，其它收入0.33万元。调整预算收入277.61万元，其中财政补助收入调整预算170.67万元，决算收入277.61万元。
(二）支出情况
本年预算支出277.61万元，其中基本支出90.37万元，医疗支出106.61万元，公共卫生支出80.30万元，其它支出0.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口12625人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
（二）存在问题
作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。
（三）改进建议
1.进一步加强预算绩效管理工作,充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处。
2.加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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