一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
主要以基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为主全面开展各项工作，承担全镇近4万多人以及胡家片区5个乡镇共7.6万人的医疗服务保健工作。胡家镇有九个行政村，14个村卫生室。我院编制床位108张，实际开放床位134张。拥有全自动麻醉机、呼吸机、日本进口彩超仪、国产DR、体外碎石机、全自动迈瑞生化分析仪、五分类血球计数仪、洗胃机、120救护车等先进医疗设备。设有住院内、外、妇产科、门诊、中医科、理疗科、口腔科等科室。主要开展各科常见病、多发病的诊断处理和普外、泌尿、肛肠、妇产、五官、骨科等手术。曾先后荣获“群众满意乡镇卫生院”、省市县“卫生先进单位”、县级“最佳文明单位”等称号。
（二）主要工作
一是开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防治结合的原则为居民身体健康保驾护航。二是以“优质服务基层行”和创“二乙”狠抓医疗服务质量。三是是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，认真学习领会中央八项规定，规范医疗行为，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升医疗队伍的业务素质能力，提高服务技术水平，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
二、机构组成
胡家中心卫生院位于达州市东北部，距离宣汉县城33公里，卫生院始建于1958年，1986年改名为胡家区卫生院，2001年9月更名为胡家中心卫生院，全院占地面积6.31亩,建筑面积8075m2，其中业务用房面积7675m2。属一级预算公益一类事业单位，是一所集基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为一体的国家一级甲等卫生院和国际爱婴医院，四川省首批社区医院。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计2931.07万元、支出总计2931.07万元。与2019年相比，收入总计减少108.92万元，减少0.36%，主要变动原因是因医疗业务收入的下降。
2020年本年收入合计2931.07万元，其中：财政拨款收入669.40万元，占22.84%；事业收入2261.67万元，占77.16%。
2020年本年支出合计2931.07万元，其中：基本支出2931.07万元，占100%。
2020年财政拨款收入、支出总计669.40万元，与2019年相比增长106.63万元，增长了18.95%。主要变动是2020年基本公共卫生服务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出669.40万元，占本年支出合计22.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增长106.63万元，增长了18.95%。主要变动是2020年基本公共卫生服务经费增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出669.40万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出118.73万元，占18%；卫生健康支出550.67万元，占82%。
2020年一般公共预算支出决算数为669.40万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为118.73万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为240.55万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为58.32万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为226.81万元，完成预算100%；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，
2020年一般公共预算财政拨款基本支出669.40万元，其中：
人员经费316.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助支出等。
公用经费178.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。
对个人和家庭补助174.33万元，主要包括：生活补助、其他补助项。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算100%。
其中：公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
胡家中心卫生院2020年没有政府性基金预算拨款支出。
胡家中心卫生院2020年没有国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县胡家中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（二）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分附件
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县胡家中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，2020年度执行政府会计制度。
（二）机构职能。
主要以基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为主全面开展各项工作，承担全镇近4万多人以及胡家片区5个乡镇共7.6万人的医疗服务保健工作。胡家镇有九个卫生行政村，14个村卫生室。我院编制床位40张，实际开放床位134张，每千服务人口达2.8张。年门（急）诊5.8万余人次，年住院6000余人次。拥有全自动麻醉机、呼吸机、日本进口彩超仪、国产DR、体外碎石机、全自动迈瑞生化分析仪、五分类血球计数仪、洗胃机、120救护车等先进医疗设备。设有住院内、外、妇产科、门诊、中医科、理疗科、口腔科等科室。主要开展各科常见病、多发病的诊断处理和普外、泌尿、肛肠、妇产、五官、骨科等手术。曾先后荣获“群众满意乡镇卫生院”、省市县“卫生先进单位”、县级“最佳文明单位”等称号。
（三）人员概况。
我院事业编制97人，现有职工122人，高级职称16人（正高职称3人、副高职称13人），中级职称19人，其中执业助理医师以上41人，执业护士43人，全科医师8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。
2020年总收入2931.07万元，其中：事业收入2261.67万元、财政补助收入669.40万元（其中：一般公共预算收入562.77万元）。
（二）支出情况。
2020年全年预算支出2931.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出669.40万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
（1）是按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院支委会讨论决定。
（2）是按照“保工资、保稳定、促发展”的原则，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算管理制度，规范预算管理；
（3）是全面推进预算绩效管理。建立健全以预算编审、执行考核、绩效分配、中期评估、结余管理、绩效评价为主要内容的预算绩效管理体系。促进支出预算均衡执行，推进支出绩效评价，完善绩效评价指标体系，扩大评价试点范围；
（4）是力求预算编制规范。乡级预算由于收入主要是事业收入，按照政府收支科目的顺序，尽力细化各个支出项目，力求规范编制。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、基本医疗卫生服务为主全面开展各项工作。2019年度，全面完成对辖区常住人口的基本公共卫生服务工作任务，切实管理好、使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
我院在预算收入及支出方面，严格执行财务管理制度，进行监督检查，做到支出按进度使用，确保资金落到实处，发挥了我院资金的效益。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。必须要提高思想，高度重视整体预算绩效评价工作。同时要加强业务技能学习，提高相关人员的业务能力。加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训。
第五部分附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
9.四川省达州市宣汉县胡家中心卫生院(2020年部门决算公开表).XLS
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