第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
（一）主要职能。宣汉县天然气服务中心负责全县天然气勘探开发、参与编制辖区内天然气利用及工程规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作及解决天然气开发建设过程中立项审批、征地拆迁、补偿安置等工作、全面负责天然气项目修井建厂、生产秩序、治理风险、应急演练的宣传教育和疏导疏散等工作，协调处理天然气项目开发建设中的环境保护、治安保卫、纠纷申诉以及天然气长输管道的保护工作。
（1）深化改革，激发内在动力
一是顺应国家机制体制改革，已于2020年4月正式更名为宣汉县天然气服务中心，做好相关工作，实现平稳过渡，履职尽责无断档。
二是牢牢把把成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区建设等发展契机，将相关天然气开发项目纳入规划，加大天然气开发力度，为县域经济快速发展夯实能源基础。
三是利用国家天然气体制改革相关政策，主动作为，做好企地合资合作开发致密气相关协调工作，积极争取，将地方资本融入川东北天然气项目开发进程，提高资源对地方的回馈率。
四是研究国家、省天然气勘探开发及综合利用相关政策，结合达州市创建国家天然气利用综合示范区，聘请西南石油大学课题组进行宣汉县天然气全产业链发展战略研究，探索我县天然气硫磺下游产业发展，提升资源就地转化率和利用率。
五是以县委第一巡察组专项巡察为契机，紧紧围绕中心工作，加强制度体制建设，不断规范机构运行行为，加强干部职工思想政治教育，持续改进机关党员干部作风，从而促进工作效率不断提升。
（2）主动作为，把握重点工作。
1.做好协调工作，融洽地企关系
一是积极协调中石化普光分公司、中石油川东北气矿新勘探开发井场建设相关工作，确保提产增能目标实现。2020年，中石化开发新井17口（P203-2T、P3021-4H、P306-1T、D401井区产能建设、老君4井、P203-11T、P203-12T、P203-13T、P203-14T、P203-15T、P203-16T、P203-17T、P203-18T、M505-1井、P305-3T井、普陆页1井、清溪2井），部署探井1口（普陆3井），建设水洗脱氯工程、产出水深度处理工程、1-4号联通线、分水岭区块、D401井区产能建设及P108-1T井、普光306集气站、毛坝9井集气站地面集输工程；川东北气矿五宝浅20井已完成钻井作业，正在审批管线路由，五宝浅006-1-H1井全部完成钻井工作，已审批管线路由，已协调完成道路损毁修复工作，五宝浅12井已完成修井工作，已审批五宝浅12井地面集输工程管线路由。
2020年1-10月，全县累计生产商品气69.2892亿方，实现产值114.3101亿元；生产硫磺168.2664万吨，实现产值13.454亿元（其中中石化普光分公司生产商品气49.0188亿方，硫磺139.8544万吨；中石油川东北天然气项目生产商品气18.8192亿方，硫磺28.41万吨；中石油川东北气矿生产商品气1.4512亿方)。
二是全力促成了川东北天然气项目、中石化中原油田普光分公司及中石油西南油气田分公司川东北作业分公司、川东北气矿与县委、县政府每季度一次的企地会晤，推动了天然气井场建设、中石化普光分公司职工公寓及物资保障部迁建项目用地选址、原7105厂国有土地权回收、川东北天然气项目内输管线地貌恢复等工作。
三是加快推进，完成川东北天然气项目各项订单。与川东北作业分公司签订了《内输管线地貌恢复变更协议》《圣墩阀室、大店阀室进场道路升级合同》《代付合同》等协议，并按进度推进。
四是积极与中石油西南油气田分公司接洽，协商合作开发致密气事宜。达州市人民政府和中石油西南油气田分公司已于6月29日签订了《达州市致密气合作勘探开发框架协议》，正在由市国资委牵头负责，组建合资公司。
五是做好铁山坡、渡口河-七里北高含硫气田开发前期工作。
六是投入资金开展“六一儿童节慰问活动”“福利院儿童慰问活动”“盛夏送清凉采气工人慰问活动”“寒冬送温暖慰问活动”“川东北天然气项目公益事业单位及弱势群体农产品捐赠”等企地联合活动，进一步融洽、密切了企地关系。
七是继续争取工业用气、硫磺价格及指标优惠政策，打造资源优势，提升我县投资吸引力，助推县域工业经济发展。
八是协调做好固定资产投资统计和GDP能耗达标工作。
2.加强管道安全监管，确保安全生产。
一是举行了达州市天然气开发及管道保护安全月宣传活动，通过加强宣传培训，提升群众管道保护意识及应急能力。
6月23日，在普光分公司应急救援中心牵头承办了 “达州市天然气开发和管道保护安全月宣传活动启动仪式”。此次活动在全市引起了强烈反响，深受各级领导和同行的好评。同时，利用安全月活动，组织县级相关部门、乡镇和管道企业，以举办管道保护知识有奖问答、悬挂宣传横幅、播放安全视频短片、摆放宣传展板，配合发放宣传纪念品、宣传手册和宣传单的宣传方式，在双河、上峡、柏树、马渡关、峰城等5个乡镇集中开展了宣传活动，累计发放宣传手册3000本、宣传单50000张、宣传纪念品（定制带有宣传字样的体恤4000件、雨伞2000把），宣传了《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，普及了天然气管道保护和硫化氢防护基本知识，提高了管道沿线地方政府及人民群众的管道保护意识，营造了人人爱护管道,人人保护管道的社会氛围。
二是及时妥善处理管道占压，消除安全隐患。
我中心在相关乡镇和管道企业的配合下，及时处置了胡家镇滑山村管道裸露、五宝镇三元村康兵酒厂管线占压、隘口乡烟灯村管道占压等管道安全隐患，在接到“7.18”普光气田管道泄漏事件报告后，组织全体职工第一时间赶赴现场，协调疏散周边群众，参与排险等后续处理，同时，认真核实处理胡家镇滑山村阻工等各类天然气开发及管道运行中的信访案件，消除影响管道安全的社会稳定风险，确保管道安全运行。
三是做好重点时期管道安全监管常规工作。
针对岁末年初、两会期间、汛期等管道安全事故多发时段，向6家企业下发了《关于开展岁末年初天然气管道安全生产交叉大检查的通知》（宣天然气办函〔2020〕2号），《关于扎实做好汛期天然气管道保护安全工作的函》(宣天服函〔2020〕50号)和《关于转发<达州市天然气长输管道保护和管道建设安全生产大检查方案>的通知》（宣天服〔2020〕8号），《关于开展汛期天然气管道排险除患交叉大检查工作的通知》（宣天服〔2020〕11号），并分别于7月下旬、10月上旬，成立工作组开展管道排险除患安全交叉大检查、管道安全专项整治等行动。
同时，聘用兼职管护员，做好川东北天然气项目安全隔离限制居住区域的管护工作，加强对川东北天然气项目内输管线的日常监管。
3.处理好遗留问题，维护群众切身利益。
一是热情接待来访群众，认真倾听群众诉求，及时快速处理，同时，结合“2020年群众最不满意的10件事整治活动”，按程序做好信访、诉求办理，提高群众满意度。
二是积极协调解决天然气开发建设过程中产生的遗留问题，主动与川东北气矿对接五宝浅层气开发遗留问题，加快推进川东北天然气项目实施内输管线功能恢复工作，解决群众反映强烈的青苗补偿、超宽占地及复垦等遗留问题。
目前，已初步测算出五宝浅层气开发井场被征地农民社保安置需缴纳费用，报至川东北气矿，待其确定解决方案后，加快推进解决失地农民社保遗留问题；川东北天然气项目内输管线功能恢复方面，除南坝镇垛石村外，其他村社均已完成现场核实、登记确认，待川东北作业分公司将资金拨付到位后向群众支付补偿金（含复垦费用），下一步即将开展公用功能设施恢复工作；积极与川东北天然气项目沟通协调，保证建设资金及时拨付到位，并在新桥集中安置点场平建设工作完工通过验收后，立即将其交付南坝镇人民政府及新桥社区居民委员会进行安置房建设工作。目前安置房建设工作已完成，已全部分配到安置户，场平工程施工方正在开展道路（人行道）、绿化和排水等市政设施建设。
（3）做好县委、县政府交办的其他工作。
一是协调处理普光-万源市天然气长输管道宣汉段建设过程中的相关问题，确保该市级重点民生项目按进度推进。
二是协调中石化与正威集团签订锂钾开发互不影响协议，提供 “川宣地1井”及“大湾3井”钻井施工援助，支持我县锂钾开发。
三是协调中石油西南油气田公司与我县签订互不影响和权益保护协议，支持我县取得宣汉县巴山大峡谷地热普查探矿权和采矿权。
四是协调民用燃气指标，保障巴山大峡谷民用燃气供应，全力支持巴山大峡谷景区建设。
五是协调硫磺指标及价格，保障县内企业硫磺需求。
六是积极与省科技扶贫基金会对接，做好川东北天然气项目影响区域内“珍爱生命，安全步行”道路交通安全教育相关协调工作。
七是做好领导交办的其他工作。
（4）存在的不足
虽然工作中取得了一些成绩，但还存在一些问题：
一是对国家、省市县天然气勘探开发及综合利用相关政策把握不够，在日常工作中不能很好地运用政策。
二是遗留问题解决难。天然气井场、阀室、净化厂、管线建设过程中产生的遗留问题多，且大多形成时间较久，相关资料不齐全，协调过程中各方互相推诿，造成遗留问题解决进程难以推进。
宣汉县天然气服务中心是系隶属县发改局管理的公益一类事业单位，现有编制数9名，事业编制9人，实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调4人，其中设有1名主任、1名副主任和1名工会主席及5名部长。我办内设综合服务部、项目协调部、环境安全和管道保护部、规划发展部和利用管理部五个部室，并在南坝立了现场组现场办公。
宣汉县天然气服务中心纳入了2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
1、 收入支出决算总体情况说明
2020年度天然气服务中心一般公共预算财政拨款收入120.45万元，与2019年120.70万元相比，减少了0.25万元，减少了0.2%。主要变动原因是本年度工作人员不变，减少了公用经费开支。使用非财政拨款结余收入0万元，年初结转和结余收入0万元。
2020年度总支出120.45万元，与2019年总支出120.70万元相比，减少了0.25万元，减少了0.2%。主要变动原因是本年度工作人员不变，减少了公用经费开支。其中：一般公共服务支出103.50万元，社会保障和就业支出7.70万元，卫生健康支出3.48万元，住房保障支出5.78万元，年末结转和结余支出0万元。使用非财政拨款结余支出0万元，年初结转和结余支出0万元。
2、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计120.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
3、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计120.45万元，其中：基本支出88.95万元，占73.85%；项目支出31.50万元，占26.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
2020年财政拨款收总计120.45万元。与2019年财政拨款收入120.70万元，减少0.25万元，下降0.2%。主要变动原因是本年度工作人员不变，减少了公用经费开支。其中一般公共预算财政拨款120.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款支总计120.45万元。与2019年相比，2019年支出120.70万元，下降0.2%。。其中一般公共预算服务支出103.50万元、社会保障和就业支出7.70万元、卫生健康支出3.48万元、住房保障支出5.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，本年支出合计120.70万元。年末财政拨款结转和结余0万元。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）
2020年财政拨款收总计120.45万元。与2019年财政拨款收入120.70万元，减少0.25万元，下降0.2%。主要变动原因是本年度工作人员不变，减少了公用经费开支。其中一般公共预算财政拨款收入120.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2020年财政拨款支总计120.45万元。与2019年相比，2019年支出120.70万元，下降0.2%。。其中一般公共服务支出103.50万元、社会保障和就业支出7.70万元、卫生健康支出3.48万元、住房保障支出5.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，本年支出合计120.70万元。年末财政拨款结转和结余0万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出120.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）发展与改革事务（款）发展和改革事务（项）支出103.50万元，占85.92%；事业运行（项）72.00万元，占59.77%；其它发展与改革事务支出（项）31.5万元，占26.15%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出7.7万元，占6.4%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.48万元，占2.89%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.78万元，占4.79%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2020年一般公共预算支出决算数为120.45，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）: 支出决算为103.50万元，完成预算85.92%。事业运行（项）72.0万元，占59.77%；其它发展与改革事务支出（项）31.5万元，占26.15%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出7.7万元，占6.4%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.48万元，占2.89%；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.78万元，占4.79%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.45万元，其中：
人员经费77.97万元，主要包括：基本工资26.03万元、津贴补贴2.52万元、绩效工资20.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.70万元、职工基本医疗保险缴费3.48万元、住房公积金5.78万元、其他工资福利支出11.60万元。
日常公用经费10.98万元，主要包括：办公费2.01万元、印刷费0.66万元、水费0.18万元、电费0.50万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、培训费0.38万元、工会经费0.25万元、其他交通费3.0万元。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照规定执行。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.00万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.00万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年相同，主要原因是严格按照规定执行。其中：
国内公务接待支出2.00万元，主要用于中石油、中石化协调相关工作，向上汇报全县天然气工作，到基层单位检查天然气管道及相关工作费用支出中石油中石化协调地方工作生活开支。国内公务接待47批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，接待具体中石油中石化协调地方工作生活金额2.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
因本单位系纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，宣汉县天然气服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，天然气服务中心在年初预算编制阶段，组织对人员支出、日常公用支出开展了预算事前绩效评估，对公用经费的编制了绩效目标，预算执行过程中，选对水和电及邮电费开展绩效监控，年终执行完毕后，对公用经费培训费、会议费、三公经费、办公费、邮电费等开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，填制了整体支出绩效目标申报表，完成了《2020年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县天然气服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）
第3部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。发展与改革事务（款）：反映各级发展和改革事务的支出。事业运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其他发展与改革事务支出（项）：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
宣汉县天然气服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（宣汉县天然气服务中心）概况
（一）机构组成。天然气服务中心成立于2016年1月（县委编办《关于成立县天然气办公室的通知》（宣编委【2016】4号），于2016年4月正式独立开展工作，由原普光气田开发及净化厂建设地方工作指挥部、川东北天然气项目地方工作领导小组、川东北气矿地方协调指挥部、宣汉县人民政府天然气管理办公室四个部门整合而成，
（二）机构职能。主要负责全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务工作，参与编制辖区内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理以及全县天然气长输管道的安全监管，协调解决天然气开发建设过程中立项审批、征地拆迁、补偿安置等工作，全面负责天然气项目修井建厂、生产秩序、治理风险、应急演练的宣传教育和疏导疏散等工作，协调处理天然气项目开发建设中的环境保护、治安保卫、纠纷申诉以及天然气长输管道的保护工作。
（三）人员概况。我办系隶属县发改局管理的公益一类事业单位，共有事业编制9人,实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调了4人，其中设有1名主任、1名副主任和1名工会主席及4名部长。内设综合服务部、项目协调部、环境安全和管道保护部、规划发展部和利用管理部五个部室，并在南坝设立了现场组现场办公。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度财政初预算收入安排120.45万元。
（2部门财政资金支出情况。
部门财政资金支出120.45万元。其中：工资福利支出77.97万元、商品和服务支出42.48万元,对个人和家庭的补助0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预决算编制情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算相等，达到了不减不增的要求。
（二）执行管理情况
我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）支出绩效情况
1.部门支出绩效
（1天然气服务中心部门预算安排支出主要用于保障我办机构正常运转、完成中石油、中石化协调和接待工作。
基本支出88.94万元，是用于天然气服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出31.5万元，是用于完成好协调接待任务，用于各项业务工作的经费支出及协调中石油、中石化天然气开发建设相关事宜及其他工作经费和协调全县长输天然气管道占压整治及安全监管工作经费。
2.机关厉行节约
“三公”经费支出情况：2020年，宣汉县天然气服务中心三公经费支出2.0万元，比上年增加0万元。公务接待费支出2.0万元（其中项目经费的接待费是2.0万元），主要是各乡镇管道保护占压和宣传，以及对中石油中石化协调相关工作开支。
公用经费10.98万元，其中培训费会议费支出0.38万元，办公费2.01万元，工会经费0.25万元，其他商品和服务支出0万元，主要用职工的日常开支。
（二）结果应用情况。
1.机关节能降耗
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年电费0.5万元。
2.绩效目标完成情况
按照年初预算项目，实施完成后使全年天然气工作达到预期目标。
3.财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，政府采购进行公开公示，接受群众监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标 。
（二）存在问题
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和协调工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标的下达；对财政资金下达时间滞后的资金，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
