一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
宣汉县花池乡卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。宣汉县花池乡卫生院人员事业编制17人，现有在职职工22人（其中在编在岗人员14人），截止2020年12月31日退休人员2人，遗属3人。总资产为364.39万元，主要开展医疗服务和公共卫生工作。
2020年度年工作开展情况：一是开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防治结合的原则为花池乡所辖5个行政村一个社区共计约1.1万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
我单位无二级决算单位，纳入宣汉县花池乡卫生院2020年度部门决算编制范围的只有宣汉县花池乡卫生院独立单位。
2020年度收、支总计239.80万元。与2019年相比，收、支总计各增加8.45万元，增长3.65%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入和事业收入增加。
2020年本年收入合计239.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.85万元，占65.83%；事业收入80.80万元，占33.69%；其他收入1.15万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计239.80万元，其中：基本支出239.80万元，占100%。
2020年财政拨款收、支总计157.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.30万元，增长34.28%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出157.85万元，占本年支出合计的157.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.30万元，增长34.28%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加，所以一般公共财政拨款支出相应增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出117.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出10.16万元，占6.44%；医疗卫生支出（210）147.69万元，占93.56%。
2020年一般公共预算支出决算数为157.85万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为58.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗机构（项）:支出决算为21.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为67.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出157.85万元，其中：
人员经费87.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费70.05万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.02万元，下降3.84%。主要原因是公务用车运行减少。
公务用车运行维护费支出0.50万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020年花池乡卫生院无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年花池乡卫生院无国有资本经营预算拨款支出。
（一）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县花池乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（二）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分附件
附件1
宣汉县花池乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县花池乡卫生院属一级预算公益一类事业单位，为独立核算单位。
（二）机构职能。
主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着辖区近1.1万多人的一般医疗和预防保健任务。本院设立了内科、外科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热哨点诊室；开展了检验、B超、心电、放射等辅助科室。
（三）人员概况。
宣汉县花池乡卫生院核定编制数17人。现有在职职工22人，在编人员14人。卫生技术人员12人，其中从事公共卫生人员5人，管理人员1人，财会人员2人，内科2人，外科1人，中医科1人，护理工作2人，辅助科室B超、心电图、检验等。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度全年预算收入共计239.80万元，其中医疗收入80.80万元，占总收入33.69%；财政拨款收入157.85万元（基本公共卫生服务补助67.67万元、占财政收入42.87%）占总收入65.83%，上级补助收入1.02万元，占总收入的0.42%，其他收入0.13万元，占总收入的0.05%.
（二）部门财政资金支出情况。
全年预算支出共计239.80万元，其中医疗支出172.13万元，占总支出71.78%；公共卫生支出67.67万元，占总支出28.22%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门决策情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院务会议讨论决定。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用，严格按照进度实施，做到专款专用。
（二）执行管理情况。
通过建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理。重点对基本公共卫生服务进行了中期评估，2020年度本院开展基本公共卫生服务项目共14大项，主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、65周岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等。
（三）综合管理情况。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。2020年度本院严控“三公经费”，由于财政没有下达我院公务接待经费，我院将公务接待费2.84万元支出列入乡镇卫生院科目里面，没有记入“三公经费”科目公共预算财政拨款支出。
（四）整体绩效。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口11085人的基本公共卫生14大项的服务工作任务，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
（二）存在问题。
作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。
（三）改进建议。
加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训。
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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