目录
第一部分
宣汉县机关幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县机关幼儿园2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县机关幼儿园2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县机关幼儿园概况
宣汉县机关幼儿园
2021年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县机关幼儿园认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿教育指导纲要（试行）》精神，大力实施素质教育，以促进幼儿全面和谐发展为目标。实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美等全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，真正使幼儿园成为幼儿快乐成长的乐园。
（二）2021年重点工作
2021年，幼儿园的工作重点是：围绕幼儿教育抓党建，以党建引领促幼儿教育发展；扎实做好安全管理工作，促进幼儿身心健康发展；办高品质幼儿园，促进幼儿德、智、体、美全方面发展，让家长放心，让社会满意。
二、部门预算单位构成
宣汉县机关幼儿园，属财政全额拨款事业单位，编制数33人，现有在职人员31人，退休人员18人，遗属3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年总预算389.1861万元,比2020年预算总数减少25万元，主要原因是幼儿人数减少,加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
收入预算，2021年年初预算数389.1861万元，一般公共预算拨款389.1861万元。
（二）支出预算情况
机关幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。基本支出，是用于保障宣汉县机关幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障宣汉县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。支出预算，2021年年初预算数389.1861万元，其中教育支出282.7532万元。社会保障和就业支出59.1147万元，医疗卫生与计划生育支出17.9486万元，住房保障支出29.3696万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年总预算389.1861万元,比2020年总预算减少25万元，主要原因是幼儿人数减少、加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入389.1861万元；
支出包括：教育支出282.7532万元，社会保障和就业支出59.114万元，医疗卫生与计划生育支出17.9486万元，住房保障支出29.3696万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年总预算389.1861万元
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款为389.1861万元，教育支出282.7532万元，占比72.65%；社会保障和就业支出59.114万元，占比15.19%；医疗卫生与计划生育支出17.9486万元，占比4.61%；住房保障支出29.3696万元，占比7.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）2021年预算数为389.1861万元，用于保障幼儿园正常运转的日常支出，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水电费邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）事业单位离退休02（项）：2021年预算数为0.3834万元，主要用于：退休人员补充养老支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2021年预算数为39.1542万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2021年预算数为17.9486万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为29.3696万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出389.1861万元，其中：
（一）人员经费357.9427万元，主要包括：
1、基本工资148.3605万元
2、津补贴11.3273万元
3、绩效工资85.0262万元
4、医疗保险缴费17.9486万元
5、机关事业单位基本养老保险缴费39.1542万元
6、职业年金19.5771万元
7、其他社会保障缴费3.8293万元
8、住房公积金29.3696万元
9、奖励金0.0300万元
10、医疗费补助0.3834万元
(二) 公用经费31.2432万元，主要包括：
1、办公费3.6291万元
2、水费3.0112万元
3、电费2.0000万元
4、差旅费3.0000万元
5、维修（护）费5.0000万元
6、劳务费2.0000万元
7、印刷费3.0000万元
8、工会经费2.4834万元
9、其他商品和服务支出7.1197万元等支出。
（三）对家庭和个人补助3.5880万元
遗属补助3.5880万元
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元.
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是我单位没有公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元.。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205普通教育支出（款）02：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）普通教育支出（款）02小学教育支出（项）02：反映政府普通小学教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
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