按照新预算法的有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算。
基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、指导、管理发展培育我县农民专业合作社、打造亮点、培育品牌，引导龙头企业积极招商引资，（实现品牌化、标准化、市场化），完成省市县目标任务。
2、主要开展农业部、省厅、市县农业综合统计、农业基点统计、农业生产统计、农村经营管理情况统计工作。
3、开展农村土地流转政策宣传及培训、管理、指导工作；做好农村土地纠纷的调处及仲裁；收集农村土地流转信息、建立土地流转平台及网络。
4、主要开展面积审核登记、检查、政策宣传和技术培训工作、汇总上报等工作。主要开展涉农收费专项治理工作及惠农检查与迎检工作。
5、主要是对农村义务教育、计划生育等涉行政收费项的监管、检查，对乱收费、乱罚款、乱集资等现象进行集中专项治理等工作。
（二）2021年重点工作
1、通过制定方案、召开会议、组织培训、层层汇总审核面积，及时兑付54个乡镇耕地地力补贴、稻谷补贴、种粮大户补贴惠农资金，并完成“一卡通阳光审批系统”培训，确保100%兑现到户。
2、深入推进农村集体产权制度改革，全面完成54个乡镇、422个村农村集体资产清产核资，成员身份确认、股权量化、登记赋码等工作。
3、大力开展农村土地流转，探索农村土地“三权分置”，积极稳妥化解农村土地承包经营纠纷，维护农村社会和谐稳定。
4、完成培育合作社30个，家庭农场40个、努力培育市级示范合作社3个，市级家庭农场4个。
5、完成农村经营管理基点和经济统计工作。
二、部门预算单位构成
农村经营管理站下属一级预算单位 1个，其他事业单位 1个，编制 12名，在职人员12人，遗属人员3人,其他人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1532545元；支出包括：社会保障和就业支出138921.50元、卫生健康支出63152元、农林水支出1224450元、住房保障支出106021.50元。2021年收支总预算1532545 元,比2020年收支预算总数减少226555元，主要原因是事业运行经费减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1532545元，其中：上年结转0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入1532545元，占 100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1532545元，其中：基本支出1362545元，占88.91 %；项目支出170000元，占 11.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年收支总预算1532545元,比2020年收支预算总数比2020年收支预算总数减少226555元，主要原因是事业运行经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1532545元。上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：社会保障和就业支出138921.50元、卫生健康支出63152元、农林水支出1224450元、住房保障支出106021.50元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1532545元，比2020年预算数比2020年收支预算总数比2020年收支预算总数减少226555元，主要原因是事业运行经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出138921.50元，占9.06 %；卫生健康支出63152元，占4.12%；农林水支出1224450元，占79.90%,；住房保障支出106021.50元，占,6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为3195元，主要用于退休职工的补充医疗缴费;
2、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为135727元，主要用于部门按规定为职工缴纳的养老保险支出;
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为60756元，主要用于部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险缴支出。
4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为1054450元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为170000元，主要用于单位为完成特定项目”土地仲裁、农村经济统计、农民专业合作社、耕地地力补贴、惠民惠农政策落实大检查工作”支出，包括办公费、印刷费、差旅费等
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为106022元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农村经营管理站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及县委县政府安排的相关工作。
基本支出，是用于保障农村经营管理站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
人员及公用经费1054450元，主要用于：农村经营管理站人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出135726.5元，主要用于：农村经营管理站养老保险单位缴费及工伤、失业保险金。
（三）事业单位医疗支出63152元，主要用于：农村经营管理站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗补助支出。
（四）住房保障支出支出106021.5元，主要用于农村经营管理站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）事业单位离退休支出3195元。
（六）农村经营管理站专项支出170000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1200元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1200万元，公务用车购置及运营管理。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1200元，与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车0辆，行维护费30万元。
政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事情情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款没有预算安排。
（二）政府采购情况
2021年采购预算 0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业：
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育：
医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出
表5.国有资本经营预算支出预算表
农经站2021年绩效公开.xls农经站2021年预算公开.xls
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