第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------4
二、机构设置--------------------------------------------------------------------4
第二部分度部门决算情况说明-----------------------------------6
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------6
二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------6
三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------11
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------13
十、其他重要事项的情况说明----------------------------13
第三部分名词解释-------------------------------------------17
第四部分附件-----------------------------------------------20
附件1----------------------------------------------------------------------------20
附件2---------------------------------------------------------------------------27
第五部分附表----------------------------------------------28
一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------28
二、收入决算表---------------------------------------------------------------28
三、支出决算表--------------------------------------------------------------28
四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------28
五、财政拨款支出决算明细表------------------------------28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表--------------------------------28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------28
十三、国有资本经营预算支出决算表---------------------------------------28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------28
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
整合全县惠民帮扶资源，实施帮扶困难群众，对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，对各服务阵地、服务窗口的经营服务情况进行监督检查工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，中心着力深化“放管服”改革提升服务能力和水平。大力提升大厅管理水平。大力加强窗口队伍建设。着力推进一体化政务服务平台依法规范公开运行。.加强平台运行管理。建立完善管理员用户102个，充分发挥平台管理员作用，及时处理平台异常数据。强化平台使用培训。推动平台使用全覆盖。着力加强机关队伍建设凝聚攻坚合力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真完成脱贫攻坚扶贫帮扶任务。狠抓党建及党风廉政建设工作。
二、机构设置
宣汉县惠民帮扶中心成立于2007年9月28日，中心设立四大服务阵地，十个工作窗口，五个分中心，两支流动服务队，在全县54个乡镇设立惠民帮扶站，并在村（社区）建立惠民帮扶点。属正科级事业单位，设主任一名，副主任两名（副科级），人员编制3人。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年收入907.85万元，支出907.85万元。为打造节约型机关，节约开支，但2020年送温暖资金及“惠民超市、惠民医院、惠民药房”优惠资金增加，较2019年233.31万元增加674.53万元，增长289.11%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2020年本年收入合计907.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.85万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2020年本年支出合计907.85万元，其中：基本支出65.60万元，占7%；项目支出842.25万元，占93%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计907.85万元，支出总计907.85万元。为打造节约型机关，节约开支，但2020年送温暖资金及“惠民超市、惠民医院、惠民药房”优惠资金增加，较2019年233.31万元增加674.53万元，增长289.11%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出907.85万元，占本年支出合计的100%。为打造节约型机关，节约开支，但2020年送温暖资金及“惠民超市、惠民医院、惠民药房”优惠资金增加，较2019年233.31万元增加674.53万元，增长289.11%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出907.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出901.24万元，占98%；卫生健康（类）支出2.41万元，占1%；住房保障(类）支出4.2万元，占1%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为907.85万元，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）:支出决算为50.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为842.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.60万元，其中：
人员经费60.23万元，主要包括：基本工资20.82万元、津贴补贴1.64万元、绩效工资13.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险2.41万元、其他工资福利支出8.45万元、住房公积金4.2万元、生活补助0.77万元。
日常公用经5.37万元，主要包括：办公费2.1万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费1万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.5万元、培训费0.1万元、工会经费0.17万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。
国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出5.37万元，比2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 惠民帮扶工作专项 | ||||
预算单位 | 宣汉县惠民帮扶中心 | ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数: | 37.5 | 执行数: | 37.5 | |
其中-财政拨款: | 37.5 | 其中-财政拨款: | 37.5 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||
特困群众数据库维护工作、惠民医院、惠民超市、惠民药房惠民帮扶阵地、应急帮扶热线-2223499平台维护费、惠民帮扶站及村（社区）惠民帮扶点 | 特困群众数据库维护工作、惠民医院、惠民超市、惠民药房惠民帮扶阵地、应急帮扶热线-2223499平台维护费、惠民帮扶站及村（社区）惠民帮扶点 | ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶阵地 | 完成帮扶阵地建设10个 | 全面完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底全面完成 | 全面完成 | |
项目完成指标 | 质时指示 | 高质量、高标准全面完成 | 高质量、高标准全面完成 | 高质量、高标准全面完成 | |
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | ≥100% | 帮扶对象满意度达到100% | 100% | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
7.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
15.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
16.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
17.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
18.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县惠民帮扶中心成立于2007年9月28日，中心设立四大服务阵地，十个工作窗口，五个分中心，两支流动服务队，在全县54个乡镇设立惠民帮扶站，并在村（社区）建立惠民帮扶点。属正科级事业单位，设主任一名，副主任两名（副科级），人员编制3人。
（二）机构职能。
整合全县惠民帮扶资源，实施帮扶困难群众，对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，对各服务阵地、服务窗口的经营服务情况进行监督检查工作。
（三）人员概况。
现有在职工作人员6人，无退休人员。
二、部门预算收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金收入共计907.85万元，其中：一般公共预算907.85万元，无政府性基金预算。为打造节约型机关，节约开支，但2020年送温暖资金及“惠民超市、惠民医院、惠民药房”优惠资金增加，较2019年增加674.53万元，增长289.11%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出共计907.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出901.24万元，占98%；卫生健康支出2.41万元，占1%；住房保障支出4.2万元，占1%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决算情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。
（二）执行管理情况。
我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）综合管理情况
我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。
（四）整体绩效
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费60.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（2）机关厉行节约。
我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为3.2万元：其中公务接待费3.2万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无增减变化。
（3）机关节能降耗。
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费0.4万元，电费3.00万元。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。
（四）财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附件2
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 惠民帮扶工作专项 | ||||
预算单位 | 宣汉县惠民帮扶中心 | ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数: | 37.5 | 执行数: | 37.5 | |
其中-财政拨款: | 37.5 | 其中-财政拨款: | 37.5 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||
特困群众数据库维护工作、惠民医院、惠民超市、惠民药房惠民帮扶阵地、应急帮扶热线-2223499平台维护费、惠民帮扶站及村（社区）惠民帮扶点 | 特困群众数据库维护工作、惠民医院、惠民超市、惠民药房惠民帮扶阵地、应急帮扶热线-2223499平台维护费、惠民帮扶站及村（社区）惠民帮扶点 | ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶阵地 | 完成帮扶阵地建设10个 | 全面完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底全面完成 | 全面完成 | |
项目完成指标 | 质时指示 | 高质量、高标准全面完成 | 高质量、高标准全面完成 | 高质量、高标准全面完成 | |
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | ≥100% | 帮扶对象满意度达到100% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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