一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
秉承“体育健身、文娱益智、张弛有度、颐养天年”的办学宗旨，承担宣汉籍老年学员的继续教育工作，让老年人通过老年大学这个平台，实现“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”，活得更有尊严、更加幸福。
（二）2021年重点工作
继续坚持“抓基础、凸精品”的办学思路，积极开展有益身心健康的各种文体活动，为“繁荣美丽新宣汉”建设增光添彩。认真抓好县老年大学及其成都、重庆分校日常教学工作，不断提升教学质量，改善教学环境，充分发挥门球等优势学科的积极作用，引导、接纳更多老年人融入老年大学，努力提升老年学员的幸福感、获得感！
二、部门预算单位构成
宣汉县老年大学属一级预算的事业单位，编制3名，目前在职人员2人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务
支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算37.56万元,比2020年收支预算总数增加10.34万元，主要原因是人员调入。
收入预算情况
2021年县老年大学部门收入预算总额为37.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入37.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年县老年大学部门支出预算37.56万元，其中：基本支出19.56万元，占52.1%，项目支出18万元，占47.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算37.56万元,比2020年财政拨款收支总预算增加10.34万元，主要原因是：人员调入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入37.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出16万元、教育支出2万元、社会保障和就业支出17.05万元、卫生健康支出0.97万元、住房保障支出1.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款为37.56万元，与2020年相比增加了10.34万元，增加了37.99%。主要是工作人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款为37.56万元：一般公共服务支出16万元，占一般公共预算当年拨款的42.61%；教育支出2万元，占一般公共预算当年拨款的5.32%；社会保障和就业支出17.05万元，占一般公共预算当年拨款的45.39%；卫生健康支出0.97万元，占一般公共预算当年拨款2.58%；住房保障支出1.54万元，占一般公共预算当年拨款的4.10%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）：2021年预算数为16万元，主要用于完成特定行政工作任务及事业发展目标、维持机构运转经费支出，主要包括办公费、水电费邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理等支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）：2021年预算为2万元，主要用于维持机构运转经费支出，主要包括培训费、印刷费、差旅费等支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务（项）：2021年预算为14.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老（项）：2021年预算为2.05万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为0.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为1.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出19.56万元，其中：
人员经费17.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费1.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）2021年因公出国（境）经预算0万元。
（二）2021年公务接待费预算1万元，与2020年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元。
2021年县老年大学公务用车 0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于车辆保险费、油料费、过杆（桥）费、维修费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021县老年大学部门机运行经费预算1.92万元。
（二）政府采购情况
2021年办公设备购置预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
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十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
其他民政管理事务支出:反映民政部门社会事务、养老服务等为老年人服务的支出
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
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