一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县惠民帮扶中心主要职责是整合全县惠民帮扶资源，实施帮扶困难群众，对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，对各服务阵地、服务窗口的经营服务情况进行监督检查工作。
（二）2021年重点工作
2021年惠民帮扶中心着力为困难群众提供全方位、多渠道的帮扶和服务，预计帮扶困难群众30万余人次，帮扶资金800万余元，物资2万件。在元旦春节为全县30个类别的近5万人次的困难群众送温暖慰问，通过惠民服务阵地为东乡镇、南坝镇、胡家镇、土黄镇的五类困难群众近25万人次在购物、就医、购药方面给予15%的优惠，为城乡困难群众因病、因灾、因学、因残造成家庭经济困难的提供应急帮扶解决最直接、最关心、最现实的各种困难。
二、部门预算单位构成
县惠民帮扶中心成立于2007年9月28日，属正科级事业单位设主任一名，副主任两名，正、副主任分别由正、副科级担任，人员编制6人。中心设立十个工作窗口，五个分中心，两支流动服务队，在全县54个乡镇设立惠民帮扶站，在村（社区）建立惠民帮扶点，在东乡镇、南坝镇、胡家镇、土黄镇建立了惠民服务阵地，形成了以县级惠民帮扶中心为龙头，以乡镇（街道）惠民帮扶站为枢纽，以村（社区）惠民帮扶点为基础的帮扶网络体系。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算111.32万元,比2020年收支预算总数增加1.34万元，主要原因是人员工资调整及人员增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算111.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年总支出111.32万元，其中基本支出51.20万元，项目支出60.12万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算111.32万元,比2020年财政拨款收支总预算109.98万元，增加1.34万元，主要原因是人员工资调整及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出104.88万元,住房保障支出3.99万元,卫生健康支出2.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年总支出111.32万元，其中基本支出51.20万元，项目支出60.12万元。比2020年109.98万元增加1.34万元，主要原因是人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出104.88万元，占94.2%；卫生健康支出2.46万元，占 2.2%；住房保障支出3.99万元，占3.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年总支出111.32万元，其中基本支出51.20万元，项目支出60.12万元。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2021年预算数为99.57万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、及部门项目支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为5.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.46万元，主要用于事业单位人员医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.99万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出111.32万元，其中：人员经费46.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费：4.98万元。
（二）政府采购情况
2021年未安排政府采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 0 辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
