一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县社会福利院属财政全额拨款事业单位，发展推近全县儿童福利事业，加强儿童保障工作，参与社会救助工作，从事孤儿残疾儿弃婴集中供养，抚养，教育，康复等工作.
2.负责全县孤残儿及困境儿童的政治落实，咨询，维护儿童合法权益，收养管理城镇三无人员及代养老人等工作,保障全县孤儿生活学习等事项。
（二）2021年重点工作
1.宣汉县社会福利院保障全院孤儿生活学习等事项，现有孤儿72人，确保他们在福利院有衣服穿，有饭吃，能就近入学，让他们体会到家的温暖。认真贯彻（福利院管理办法）及（细则），随时进行思想教育，发现不良恶习工作人员对其进行教育，让他们从心底感受到这样做的危害性，并教育做人随时怀揣一颗感恩之心。
2.对院外孤儿每月按时足额拨款，培养他们生活，理财能力，让他们身心得到健康成长。
二、部门预算单位构成
宣汉县社会福利院是财政全额拨款的事业单位，编制3人，在职人员3人。
三.收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算108.13万元,比2020年收支预算总数多5.15万元，主要原因是新增聘用人员工资及正常调资。
（一）收入预算情况
2021年社会福利院一般公共预算拨款收入108.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入108.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年社会福利院支出预算108.13万元，其中：基本支出34.77万元，占32.16%，项目支出73.36万元，占67.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算108.13万元,比2020年财政拨款收支总预算增加5.15万元，主要原因是人员增加及正常调资
收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出103.65万元、卫生健康支出1.69万元、住房保障支出2.79万元。
五.一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款为108.13万元，与2020年相比增加了5.15万元，上涨5%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款为108.13万元，社会保障和就业支出103.65万元占一般公共预算当年拨款的95.85%，卫生健康支出1.69万元占一般公共预算当年拨款1.57%、住房保障支出2.79万元占一般公共预算当年拨款的2.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为3.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（款）社会福利（项）社会福利事业单位2021年预算数为99.94万元，主要用于：福利机构养育抚育教育孤儿支出及机构运转支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.69万元，主要用于事业单位人员医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.79万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出108.13万元，其中：人员经费31.7697万元，主要包括：基本工资12.4680万元、职工基本医疗保险缴费1.6257万元。津贴补贴2.8608万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.7158万元.绩效工资7.9380万元。社会保险缴费0万元、住房公积金2.7920万元等支出。
公用经费3.0047万元，主要包括：办公费0.05、印刷费、水费0.02万元、电费0.02万元、邮电费0万元、差旅费1.7886万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.02、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用等其他商品和服务支出支出0.6523万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车辆，其中：轿车辆，越野车辆（没有）
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年福利院机构运行经费预算3万元。
（二）政府采购情况
2021年办公设备购置预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
210.医疗卫生与计划生育（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位在职职工缴医疗基本支出
208社会保障和就业（类）.20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出
208社会保障和就业（类）20810社会福利支出（款）2081005福利事业单位（项）：反映社会福利事业单位基本支出和项目支出
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县社会福利院
2021年2月24日
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
