第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
一、收入支出决算总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我院现有在职职工15人（其中在编在岗人员13人，临聘人员2人），退休职工1人，遗嘱1人，开放病床15张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的的一级乙等医院，也是医保和新农合定点医院。并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共9个村卫生室，全乡总人口1.1万人，财政基本公共卫生服务计算人口数9347人。
（二）2020年重点工作完成情况。一是不断加强管理，强化内涵建设，切实重抓医疗质量和安全管理，发展人才先行，不断优化病区环境，打造让患者舒心、满意的家庭式病房，病人满意度不断提升。高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。二是公共卫生坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则。一是按照县卫计局要求以“家庭医生”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作。三是狠抓医疗服务质量和安全。四是以认真学习领会中央八项规定，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。2019年我院诊疗人次3313人次，收治住院病人362人次，实现医疗收入52.59万元；居民健康建档人数10946人，电子建档人数为9589人，健康知识讲座受益人数达8634人，次健康体检1053人。2020年大病救治16人，慢病签约1057人。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入宣汉县东林乡卫生院2019年度部门决算编制范围的只有宣汉县东林乡卫生院独立单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计253.51万元。与2019年相比，收、支总计各增加28.29万元，增加12.56%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入和事业收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计253.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.49万元，占62.51%；事业收入95.02万元，占37.49%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计253.51万元，其中：基本支出253.51万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计158.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.29万元，增加56.61%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出158.49万元，占本年支出合计的62.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加57.29万元，增加56.61%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加，所以一般公共财政拨款支出相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出158.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208类）支出8.71万元，占5.49%；医疗卫生（210类）支出149.78万元，占94.51%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为158.49，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）医疗保障（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为149.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出158.49万元，其中：
人员经费77.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占37.02%；公务接待费支出决算2.5万元，占62.98%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于医疗救护及基本公共卫生服务下村体检及“3X”团队服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作公务接待，各类医疗业务单位相互学习交流工作接待等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
东林乡卫生院2020年没有国有资本经营预算拨款支出十、预算绩效情况说明
本单位在2020年无项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县东林乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（二）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
18.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县东林乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：
宣汉县东林乡卫生院属一级预算公益一类事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。
（二）机构职能：
宣汉县东林乡卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超、放射等辅助科室。
（三）人员概况：
宣汉县东林乡卫生院核定编制数15人。现有在职职工15人（其中在编在岗人员13人，临聘人员2人），年末退休人员1人已纳入社会保障管理。卫生技术人员15人，其中从事公共卫生人员4人，管理人员1人，财会人员2人，内科2人，外科1人，中医科1人，护理工作2人，辅助科室B超，检验各1人。
二、部门财政资金收支情况
2020年财政拨款收入158.49万元，支出158.49万元，其中：基本公共卫生服务支出54.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元，事业单位离退休支出0.9万元，综合补助经费等支出94.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口9258人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
2020年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利”，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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