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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县东乡镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区5万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是继续加强中央八项规定，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。三是开展脱贫攻坚、健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作，确保全县整体脱帽。

二、机构设置

我院位于宣汉县县城，辖区有14个村23个村卫生室，全镇总人口5万人，财政基本公共卫生服务计算人口数38605人。1956年成立东南乡卫生院，2010年8月更名为宣汉县东乡镇卫生院，是一所融医疗、基本公共卫生服务、预防保健一体的一级乙等医院。编制数40个，无内设机构。根据宣县委编委2017年最新核定编制为40人，现有在编32人，临聘1人，退休职工18人，遗属1人。

   第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计572.37万元，与2019年385.52万元相比收入增加186.85万元，增长48%，主要变动原因是2020年事业收入增加了61万元，财政拨款收入增加了125.85万元，2020年度支出总计572.37万元，与2019年385.52万元相比支出增加186.85万元，增长48%，主要变动原因是事业支出增加186.85万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计572.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.62万元，占79.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入110.33万元，占19.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.42万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计572.37万元，其中：基本支出572.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计457.62万元。与2019年331.77相比，财政拨款收、支总计各增加125.85万元，增加了37.93%。主要变动原因是财政补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出457.62万元，占本年支出合计的79.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加125.85万元，增加了37.93%。主要变动原因是财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出457.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.09万元，占7.8%；卫生健康支出421.53万元，占92%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为457.62，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）: 支出决算为36.09万元，完成预算100%

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为421.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出457.62万元，其中：

人员经费331.53万元，主要包括：基本工资165.64万元、津贴补贴27.76万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资67.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.37万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出33.65万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助17.37万元、医疗费补助0.35万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

日常公用经费126.37万元，主要包括：办公费20.09万元、印刷费6.53万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.44万元、电费1万元、邮电费4.53万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.53万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.23万元、租赁费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费79.75万元、委托业务费0万元、工会经费3.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度没有使用财政拨款预算出国出境等费用，也没有预算使用公务接待费，也没有将财政拨款使用于出国出境及公务接待经费。

2020年末现有特种专业技术用车1台。根据该车使用范围，方便患者就医服务，预算维护运行经费1.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。​

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出无。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣汉县东乡镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展基本卫生服务工作。

（三）预算绩效管理情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金457.62万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

3.项目绩效目标完成情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

（四）空表无数据及其他需要说明的情况。

1、《财决公开09表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，本年无项目支出，此项无数据。

2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，本年无政府基金支出，此项无数据。

3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，本年无政府基金支出，此项无数据。

4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表，本单位不适用，此项无数据。

5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表，本单位不适用，此项无数据。

6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出

6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

13.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

15.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

16.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

17.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

19.2100301城市社区卫生机构（项）：反映用于社区卫生服务中心的支出。

    20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

21.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

22.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

23.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

27.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

28.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

29.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。

30.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

31.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。

34.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

35.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

36.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

37.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

38.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

39.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

40.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

41.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

42.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。

43.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

    44.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县东乡镇卫生院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县东乡街道社区卫生服务中心主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。。

（二）机构职能。

  宣汉县东乡镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区5万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。2020年度一是狠抓医疗服务质量提升工作；二是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；三是抓好脱贫攻坚工作；四是狠抓党风廉政建设工作。

（三）人员概况。

我院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制40人，本年实有人员总数33人，其中：在职在编人数32人，临聘人数1人，退休人员数18人，享受遗属补助1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计457.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；项目收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计457.62万元，其中：基本支出457.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金457.62万元，覆盖率达到100%。 

（二）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

（二）存在问题。

一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣4分。

（三）改进建议。

改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县东乡镇卫生院2020年决算公开表.XLS