一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
下八镇中心校是一所单设小学，主要职能是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
（二）2021年重点工作
1.全面实施素质教育，小学在全县综合评比中力争较好排名；
2.教学教研活动。教务处开展“传、帮、带”、“名师引领”、“推门课”、“汇报课”等活动，促进了教学教研活动有序开展，教学效果力争取得明显提升。
二、部门预算单位构成
宣汉县下八镇中心校属财政全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1215.82万元，比2020年收支预算总数增加60.96万元，主要原因是教师人数的增加和人员经费的增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算607.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入607.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算607.91万元，其中：基本支出607.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1215.82万元，比2020年财政拨款收支总预算增加60.96万元，主要原因是教师人数的增加和人员经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入607.91万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出461.13万元、社会保障和就业支出 64.11万元、卫生健康支出30.18万元、住房保障支出52.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款607.91万元，比2020年预算数增加30.48万元，主要原因是教师人数的增加和人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出461.13万元，占75.85%；社会保障和就业支出64.11万元，占10.55%；卫生健康支出30.18万元，占4.96%；住房保障支出52.5万元，占8.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为461.13万元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.17万元，主要用于：单位按规定为退休人员缴纳的补充医疗保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为62.94万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为30.18万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为52.5万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出607.91万元，其中：人员经费605.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费2.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降 %。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）：反映为提供教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映为提供普通教育方面的支出。
2050202小学教育（项）：反映为提供小学教育方面的基本支出。
208社会保障和就业（类）：反映为单位职工提供社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）：反映为单位离退休人员提供行政事业单位离退休方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映为单位离退休人员提供事业单位离退休人员的补充医疗保险支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210卫生健康支出（类）：反映为单位职工提供卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映为单位职工提供行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映为单位职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。
221住房保障（类）：反映为单位职工提供住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映为单位职工提供住房改革方面的支出。
2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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