一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.四川省宣汉县茶河学校是一所九年一贯制学校，其主要职责是小学教育、初中教育。坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
2.学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路，确立了“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本”的办学思路。本年，学校狠抓教育教学和安全管理工作，着力打造“感恩”主题文化，以感恩教育活动引导学生健康成长。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度。
（二）2021年重点工作
1、面向全体学生、关注困难学生，开展“大手牵小手，情暖校园”的主题活动。
2、“修师德、树师风、铸师魂”的师德建设活动和读书活动，评选“师德标兵”、
“优秀班主任”、“十佳读书标兵”。（读书活动：勤读书、会读书、读好书；办公室文化建设：教师社会实践活动）
3、开展办公室文化建设：要求摆放整齐、无杂物、窗明几净、适当美化。开展文明班组的评比活动，营造教职工办公室的文化内涵和教师素养。
4、开展“校园读书活动”，丰富学生文化氛围，评选读书优秀集体、标兵。
5、举行校园运动会，开展入场式、队列表演，阳光体育等形式的比赛。）
6、举行“中青年教师基本功大赛”－“教育教学随笔一得”。
7、深化课程教学改革，聚精会神抓教学，全面提升教育教学质量的专题讨论，从理念和行为上深化推进课改的力度。
二、部门预算单位构成
四川省宣汉县茶河学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属全额拨款事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算 441.782 万元，比2020年收支预算总数减少36.9586 万元，主要原因是学生人数减少，支出减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算441.782 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入441.782万元，占 100 %。
（二）支出预算情况
2021年支出预算441.782万元，其中：基本支出 441.782 万元，占100 %；项目支出0万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算441.782万元，比2020年财政拨款收支总预算减少36.9586万元，主要原因是学生人数减少，支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 441.782 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出 335.7579万元、社会保障和就业支出 46.9635 万元、卫生健康支出 21.6287万元、住房保障支出 37.4319万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款441.782万元，比2020年预算数减少 36.9586 万元，主要原因是学生人数减少，支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0 万元，占0 %；教育支出 335.7579万元，占76 %；社会保障和就业支出46.9635 万元，占 10.63 %；卫生健康支出 21.6287万元，占 4.90 %；住房保障支出37.4319万元，占 8.47 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为 335.7579 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.5391万元，主要用于：部门按规定为退休教师缴纳补充医疗保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 44.4244万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21.6287万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.4319万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出441.782万元，其中：人员经费 440.1725 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费 1.6095万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0
（二）公务接待费较2020年预算下降0 %。。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0 %。
单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 辆，越野车 辆0。
2021年安排公务用车运行维护费 0万元，用于 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为 0万元，
（二）政府采购情况
2021年采购预算 0 万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0 辆，其中：轿车0 辆，越野车 0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
6、社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 。
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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