一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
实施初中义务教育、促进基础教育发展，提升初中学历教育。
（二）2021年重点工作
1、顺利完成本年度的教育教学工作。
2、认真组织开展了“四史”学习教育。
3.开展了“奋进新征程，实现新跨越”大学习、大讨论、大调研活动
4、加强推进学生营养餐工程，及时发放民生资金，让各项民生工程真正落到实处。
5、选树了先进典型，教育教学工作成绩显著。
二、部门预算单位构成
宣汉县毛坝初级中学下属二级预算单位0个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算608.1761 万元，比2020年收支预算总数减少278.64765 万元，主要原因是2021年因与毛坝职业技术学校分离、退休和调出等原因，教职工人数比2020年减少，人员经费支出减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算608.1761 万元，其中：一般公共预算拨款收入608.1761 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。
（二）支出预算情况
2021年支出预算608.1761 万元，其中：基本支出 608.1761万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算608.1761万元，比2020年财政拨款收支总预算减少 278.64765 万元，主要原因是2021年因与毛坝职业技术学校分离、退休和调出等原因，教职工人数比2020年减少，人员经费支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入608.1761 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。
支出包括：教育支出459.1354万元、社会保障和就业支出 64.9725 万元、卫生健康支出 30.5260 万元、住房保障支出 53.5421万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款 608.1761 万元，比2020年预算数减少278.64765万元，主要原因是2021年因与毛坝职业技术学校分离、退休和调出等原因，教职工人数比2020年减少，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出459.1354 万元，占 75.49 %；社会保障和就业支出 64.9725 万元，占 10.68%；卫生健康支出30.526万元，占 5.01 %；住房保障支出 53.5421 万元，占 8.82 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为 459.1354 万元，主要用于单位人员工资支出和保障单位正常运转的公用经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 64.9725 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为 30.5260 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 53.5421万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出 608.1761 万元，其中：人员经费 605.6959元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费 2.4802 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算下降 0 %。
（二）公务接待费较2020年预算下降 0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0 %。
单位现有公务用车0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车0 辆。
2021年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0 万元，比2020年预算减少 0 万元，下降 0 %。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出。
6.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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