一、基本职能及主要工作
（一)职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.小学学历教育。
(二)2021 年重点工作
1.教师周转房土地租金。
2.教室文化建设。
3.学生食堂厨房维修。
二、部门预算单位构成
宣汉县胡家镇小学是独立核算单位，是一级预算事业单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，（部门名称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家镇小学2021年收支预算总数1386.96万元，比2020年收支预算总数减少14.54万元，主要原因是学生人数减少。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇小学2021年收入预算1667.24万元，其中：上年结转251.57万元，占15%；一般公共预算拨款收入1415.67万元，占85%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇小学2021年支出预算1386.96万元，其中：基本支出1042.40万元，占76%；项目支出332.87万元，占24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇小学2021年财政拨款收支预算总数1386.96万元，比2020年财政拨款收支预算总数减少14.54万元，主要原因是学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1386.96万元、
支出包括：教育支出1042.40万元、社会保障和就业支出154.66万元、卫生健康支出69.8万元、住房保障支出120.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇小学2021年一般公共预算当年拨款1386.96万元，比2020年财政拨款收支预算总数减少14.54万元，主要原因是学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出，占76%；社会保障和就业支出154.66万元，占12%；卫生健康支出69.8万元，占5%；住房保障支出120.08万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1042.40万元，主要用于：人员经费和公用经费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为154.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数69.8万元，主要用于：主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为120.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇小学2021年一般公共预算基本支出1386.96万元，其中：
人员经费1381.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
工会经费5.22万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
（三）宣汉县胡家镇小学没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，宣汉县胡家镇小学机关运行经费财政拨款预算为 0万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县胡家镇小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县胡家镇小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年（部门名称）开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元.
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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