一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.完成农村普通初中教育教学任务。
2.实施初中学历教育，促进社会发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责黄金镇近3万人口的义务教育的初中学历教育。
（二）2021年重点工作
1.学校认真贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。同时学校秉承“文明、守纪、求实、创新”的校风，形成“严谨、扎实”之教风，倡导“勤、钻、实、恒”之学风。注重师德建设，完善管理体系，不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。深化教学改革，强化教学管理，突出办学特色。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理。按上级要求，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度，帐、钱分开，坚持民主理财制度。
2.狠抓作风问题教育整顿，加速推进新建教学综合楼项目建设，开展森林防火、防溺水、防校园欺凌及食堂食品卫生和心理健康教育等系列活动，加强疫情防控。
二、部门预算单位构成
宣汉县黄金初级中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。主要包括：校长任智明，专职副书记王伦军，副校长赵益平、柏守强，全校编制97人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1151.3731万元、上年结转；支出包括：一般公共服务支出870.2086万元、社会保障和就业支出120.9330万元、卫生健康支出58.5591万元、住房保障支出101.6724万元。2021年收支总预算1151.3731万元，比2020年收支预算总数增加22.0587万元，主要原因是新增教师和工资福利待遇增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1151.3731万元，其中：上年结转0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入1151.3731万元，占 100 %。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1151.3731万元，其中：基本支出 1151.3731万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1151.3731万元，比2020年财政拨款收支总预算增加22.0587万元，主要原因是新增教师和工资福利待遇增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1151.3731 万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出870.2086万元、社会保障和就业支出120.9330万元、卫生健康支出58.5591万元、住房保障支出101.6724万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1151.3731万元，比2020年预算数增加22.0587万元，主要原因是新增教师和工资福利待遇增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出870.2086万元，占75.58 %；社会保障和就业支出 120.9330万元，占10.50 %；卫生健康支出58.5591万元，占4.83 %；住房保障支出 101.6724万元，占8.83 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为 870.2086 万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为58.5591万元，主要用于：在职和退休教职工医疗保险缴费和补充医疗缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为120.9330万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 101.6724 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出 1151.3731 万元，其中：人员经费 1146.9867 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.3864万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降 1 %。主要原因是降低接待标准和接待人次数。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车0 辆。
2021年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县黄金初级中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县黄金初级中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宣汉县黄金初级中学2021年机关运行经费财政拨款预算为0 万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
宣汉县黄金初级中学2021年采购预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车0 辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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