一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
2021年，宣汉县漆碑乡中心校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，以全面提高教育教学质量为教学为重点，群策群力、各司其职、各尽其责，使各项工作有条不紊的开展。
1.加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；
2.加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
3.完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作，注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学，让学生有进步，教师得成长。使所有师生都能健康、快乐的学习和生活。
4.强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5.不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6.继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长足发展奠定基础。
7.严格财经纪律，做好后勤保障，使之更好的为教育教学服务。
8.不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、部门预算单位构成
宣汉县漆碑乡中心校属财政全额拨款事业单位1个,下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算787.894万元，比2020年收支预算总数增加74.3768万元，主要原因是主要是本年度教职工人数增加、职称晋升，人员经费增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算787.894万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入787.894万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算787.894万元，其中：基本支出787.894万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算787.894万元，比2020年财政拨款收支总预算增加74.3768万元，主要原因是本年度教职工人数增加、职称晋升，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入787.894万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出520.0249万元、社会保障和就业支出173.2926万元、卫生健康支出34.0475万元、住房保障支出60.529万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款787.894万元，比2020年预算数增加74.3768万元，主要原因是本年度教职工人数增加、职称晋升，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出520.0249万元，占66%；社会保障和就业支出173.2926万元，占21.99%；卫生健康支出34.0475万元，占4.32%；住房保障支出60.529万元，占7.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）2021年预算数为520.0249万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2021年预算数为102.8925万元，主要用于：退休人员的医疗保障等支出。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为70.4001万元，主要用于：在职人员的养老保险支出。
210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗支出（项）2021年预算数为34.0475万元，主要用于：在职人员的医疗保险支出。
221住房保障（类）02住房改革支出01（款）住房公积金（项）2021年预算数为60.529万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出787.894万元，其中：人员经费785.593万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费3.301万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。0
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）：反映政府教育事业支出；
20502普通教育（款）：反映政府普通教育事业支出；
2050202小学教育（项）：反映政府普通小学教育事业支出。单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
208社会保障和就业支出（类）指用于社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗支出（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
221住房保障（类）集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
2021年预算公开表明细_(201085)漆碑乡中心校.xls
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